Programmabegroting 2027-2031

Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling Programmabegroting 2027-2031 Nummer 2026/383042 Portefeuillehouder Leeuwen, B. van Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling CC Auteur Eaton, C. Telefoonnummer 06 28 83 43 10 Email [email protected] Kernboodschap De Kaderbrief 2027 (incl. amendement Coalitieakkoord 2026-2030) is het startpunt voor de Programmabegroting 2027-2031. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2027-2031 besluit de raad over de geformuleerde doelen en prestaties alsook de baten en lasten op beleidsveldniveau (inclusief beleidsvoorstellen), onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, het investeringsplan en het vrijgeven van kredieten. Haarlem staat er in navolging van de Kaderbrief 2027 nog onveranderd (financieel) goed voor. Na verwerking van het amendement Coalitieakkoord 2026-2030, het inpassen van autonome ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan én een aantal beleidsvoorstellen sluit de begroting tot en met 2029 zowel formeel als structureel (gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten). In de jaren hierop volgend slaat het positieve structurele beeld om, hetgeen betekent dat daar bestuurlijke aandacht aan gegeven wordt bij de Kadernota 2028. Naar verwachting zal dit tot bestuurlijke afwegingen leiden om een gezonde en structureel sluitende begroting te houden. Behandelvoorstel voor Op donderdag 22 oktober 2026 is er mogelijkheid om in te spreken voor de commissie raadsvergadering. De begroting wordt op maandag 2 en donderdag 5 november 2026 in de raad behandeld. Relevante eerdere Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting. besluiten Besluit college 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad d.d. 28 september 2026 vast. 2. Het college van burgemeester en wethouders besluit: a. Voorts op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 2, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de Kenmerk: 2026/383042 1/5 gemeente zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet Open Overheid. b. Voorts de geheimhouding vooralsnog voor onbepaalde duur op te leggen; de secretaris, de burgemeester, Ontwerp-besluit raad De raad van de gemeente Haarlem, d.d. ………. (wordt ingevuld door de Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, griffie) Besluit: 1) De Programmabegroting 2027-2031 vast te stellen, inclusief de daarin genoemde lasten en baten per programma, kredietvoorstellen en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. 2) Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2027- 2031 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van: a. de autonome ontwikkelingen, b. de beleidsmatige ontwikkelingen. 3) Ten aanzien van de investeringen om: a. Het geactualiseerde Investeringsplan 2026-2030 en de daaruit voortvloeiende wijziging van kapitaallasten vast te stellen; b. De aanvullende voorstellen zoals opgenomen in subparagraaf 1.6.4 van de paragraaf investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten vast te stellen. c. De kredieten zoals genoemd in subparagraaf 1.6.5 van de paragraaf investeringen vrij te geven. 4) Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. De geformuleerde doelen en prestaties voor 2027 vast te stellen. b. De baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren. 5) Met betrekking tot de reserves: De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2027-2031 conform bijlage 5.8 vast te stellen. Kenmerk: 2026/383042 2/5 6) Geeft opdracht tot de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsbegroting en conform het raamwerk aan de slag te gaan met de beoogde activiteiten, conform 1.9 Duurzaamheidsbegroting. En neemt kennis van: a. de begroting in één oogopslag (paragraaf 1.1); b. de toelichting op de programma’s en beleidsvelden (deel 2); c. de geïdentificeerde risico’s, zoals benoemd in deel 2 en de bijlage Geheimverklaarde financiële risico’s; d. de paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting, met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen en leges in december 2026 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld; e. de ontwikkeling van de woonlasten (paragraaf 3.2); f. het Investeringsplan 2031-2035 (bijlage 5.1a). de griffier, de voorzitter, 1. Aanleiding Het college legt de Programmabegroting 2027-2031 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem. De Programmabegroting 2027-2031 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de Kadernota 2027 zijn vastgelegd. De Programmabegroting 2027-2031 bevat ook de prioriteiten voor het komend begrotingsjaar. 2. Beoogd resultaat In de Programmabegroting 2027-2031 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kaderbrief 2027 verwerkt en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kaderbrief. 3. Onderbouwing voorstel Haarlem staat er in navolging van de Kaderbrief 2027 nog onveranderd (financieel) goed voor. Na verwerking van het Coalitieakkoord 2026-2030, het inpassen van autonome ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan én een aantal beleidsvoorstellen sluit de begroting tot en met 2029 zowel formeel als structureel (gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten). In de jaren hierop Kenmerk: 2026/383042 3/5 volgend slaat het positieve structurele beeld om, hetgeen betekent dat daar bestuurlijke aandacht aan gegeven wordt bij de Kadernota 2028. Structureel begrotingssaldo * € 1.000 2027 2028 2029 2030 2031 Saldo baten en lasten -11.863 -6.705 -254 3.745 3.745 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -6.364 -7.064 -2.237 -12.774 8.809 Begrotingssaldo na bestemming -567 -2.809 -577 -548 9.202 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -18.173 -3.522 -543 5.661 -1.101 Structureel begrotingssaldo -18.740 -6.331 -1.120 5.113 8.101 Voorliggende Programmabegroting 2027-2031 is buiten de verwerking van het Coalitieakkoord 2026- 2030 grotendeels beleidsarm. De grootste autonome ontwikkelingen volgen uit de verwerking van de meicirculaire, bijstelling van de OZB en de actualisatie van financierings- en kapitaallasten. Beleidsvoorstellen betreffen het verwerken van aangenomen moties, subsidie warmteprogramma 2031 en een aantal incidentele overige beleidsvoorstellen. De resterende incidentele positieve saldi in het financieel kader helpen bij toekomstige stedelijke investerings- en ontwikkelingsopgaven. Het advies is om deze saldi hiervoor te reserveren. 4. Risico’s en kanttekeningen Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad, worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan maken argumenten en risico’s/kanttekeningen deel uit. De voorstellen die voortvloeien uit het proces dat is gestart met de Raadsbijeenkomst Programma’s, Doelen(bomen) en Indicatoren, waaronder het nieuwe indicatorenoverzicht en de herindeling van de programma’s binnen het fysiek domein, zullen worden verwerkt in de suppletoire begroting die in de raadsvergadering van 28 januari ter besluitvorming voor zal liggen. 5. Consequenties en uitvoering Geheimhouding Het college besluit op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 2, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet Open Overheid. Het betreft hier financiële risico’s op verschillende gemeentelijke dossiers. Openbaarmaking kan op dit moment leiden tot een nadelige (juridische of economische) positie van de gemeente en eventueel daaruit voortvloeiende nadelige financiële gevolgen. De geheimhouding wordt vooralsnog voor onbepaalde duur opgelegd, aangezien op dit moment voor de lopende dossiers nog niet kan worden vastgesteld wanneer openbaarmaking mogelijk is. Kenmerk: 2026/383042 4/5 Uitvoering Op dinsdag 29 september 2026 wordt de begroting gepubliceerd en op maandag 5 oktober wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Van 29 september tot en met 16 oktober (voor 12:00) is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen. Dinsdag 27 oktober is de ambtelijke beantwoording hierop beschikbaar. De raad behandelt de begroting op 2 en 5 november. 6. Bijlagen 1. Bijlage 1: Programmabegroting 2027-2031 2. Bijlage 2: Geheimverklaarde financiële risico’s Kenmerk: 2026/383042 5/5