Raadsvoorstel Halfjaarnota 2026 incl. 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Raadsvoorstel 28 september Aan: De gemeenteraad van Schiedam 2026 Registratienummer: 26VR056 Contact Steller: [email protected] Telefoonnummer steller: 010 2191111 Portefeuillehouder: Burgemeester Publicatie : Openbaar Onderwerp: Halfjaarnota 2026 incl. 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond A. Voorgesteld besluit: De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de halfjaarnota 2026 incl. 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) (26BIJ01721) 2. De zienswijze op de begroting 2027 VRR, conform de daartoe opgestelde zienswijzebrief (26UIT06497), vast te stellen en bij de VRR in te dienen. B. Aanleiding: Op 2 september heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de halfjaarnota 2026 incl. 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 VRR behandeld en besloten deze voor zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. De halfjaarnota 2026 geeft geen aanleiding tot bestuurlijke bezwaren. De financiële positie verbetert ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en er zijn geen directe consequenties voor de gemeentelijke bijdrage. De financiële verbetering komt door een positieve uitkomst van het programma ambulancezorg, dit vormt een aandachtspunt voor de structurele financiële positie van de VRR. Daarnaast bestaat nog onzekerheid over de financiële effecten van investeringen in vitale infrastructuur en de toekomstige verdeling van financiering van de weerbaarheidsopgaven vanaf 2027. C. Maatschappelijk doel: De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio's deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening en de coördinatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Het doel van de besluitvorming is om te bepalen of de gemeente Schiedam aanleiding ziet om een zienswijze in te dienen op de halfjaarnota 2026, 3e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 van de VRR. Hiermee wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op de beleidsmatige en financiële koers van de VRR. D. Argumenten: 1.1 De halfjaarnota 2026 incl. 3e begrotingswijziging 2026 heeft geen financiële consequenties voor Schiedam. Zodoende is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen voor wat betreft de 3e begrotingswijziging 2026. 1.2 en 2.1 De 1e begrotingswijziging 2027 heeft mogelijke gevolgen voor de gemeentelijke financiën Gelet op de financiële uitdagingen in de begroting van de gemeente Schiedam in de komende jaren in relatie tot de voorgestelde begroting VRR/Gemeenschappelijke Regelingen en de mogelijke gevolgen voor de gemeentelijke financiën die daaruit voortvloeien, is het aan te bevelen om hier vanuit de raad een zienswijze over uit te brengen. Voorgestelde zienswijze: De raad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen waarin zorg wordt uitgesproken over de onduidelijke financiële gevolgen rondom vitale infrastructuur en de daarmee samenhangende digitale infrastructuur. Geconstateerd kan worden dat er voor 2027 nog geen duidelijkheid bestaat over de precieze verdeling van de beschikbare middelen voor weerbaarheid over de verschillende betrokken partijen. Hierdoor is er onvoldoende inzicht in de financiële consequenties hiervan voor de veiligheidsregio en de gemeenten. De raad wordt geadviseerd om de VRR te verzoeken, zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, de financiële consequenties en de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage inzichtelijk te maken. 2.2 Afwijkende termijn zienswijze Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft u gevraagd om voor 31 oktober 2026 een eventuele zienswijze in te dienen. Dit heeft het DB gevraagd vanwege het besluit van het Algemeen Bestuur van 4 september 2026 waarin -voor halfjaarnota incl. 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027- een afwijkende zienswijze periode van 8 weken in plaats van 12 weken is aangehouden, om daarmee de zienswijzeprocedure tijdig te kunnen afhandelen. Om die reden heeft het college reeds onderhavige conceptzienswijze met de VRR gedeeld. Daarbij is vermeld dat het slechts een voorgesteld conceptzienswijze betreft en dat de definitieve zienswijze nog door u dient te worden vastgesteld en dat deze – na vaststelling- zo snel mogelijk aan de VRR zal worden toegezonden E. Duurzaamheid - F. Kanttekening en risico’s: 1.1 Structurele financiële positie overige programma’s De verbetering van het begrotingsresultaat 2026 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het positieve resultaat binnen het programma ambulancezorg. De overige programma’s hebben een negatief resultaat van 1,239 miljoen. Daarmee is de positieve ontwikkeling niet het gevolg van een verbeterde financiële positie van de organisatie als geheel. Dit roept de vraag op in hoeverre er sprake is van een structureel gezonde financiële positie en of de resultaten binnen ambulancezorg op langere termijn voldoende zijn om eventuele tekorten op te vangen. 2.1. Beschikbare middelen weerbaarheid Voor 2027 is de verdeling van de beschikbare middelen over de gemeenten voor weerbaarheid nog niet bekend. Hierdoor ontstaat onvoldoende inzicht in de financiële consequenties hiervan voor de VRR en deelnemende gemeenten. 2.2. Vitale infrastructuur/ digitalisering De aanwijzing, gedaan door ministerie van Justitie en Veiligheid, van verschillende processen als onderdeel van de vitale infrastructuur kan leiden tot hogere investeringen in de digitale infrastructuur. Er is onvoldoende inzicht op de financiële consequenties voor de VRR en deelnemende gemeenten. G. Financiën: 1.1 Halfjaarnota 2026 In het eerste halfjaar is binnen de verschillende programma’s gewerkt aan het versterken van de voorbereiding op ontwikkelingen als digitalisering, geopolitieke spanningen, klimaatverandering en de energietransitie. Daarnaast is er ingezet op het versterken van de samenwerking met partners en is gewerkt aan het behouden van een robuuste en toekomstbestendige hulpverlenings- en crisisorganisatie. Binnen de bedrijfsvoering is er gewerkt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en worden stappen gezet om de informatievoorziening en digitale weerbaarheid verder te versterken. 1.2 3e begrotingswijziging 2026 Naar aanleiding van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging heeft de VRR besloten om een gedeelte van het positieve saldo van 2025 terug te laten vloeien naar de gemeenten, met toepassing van de verdeelsleutel 2025. De begroting is geactualiseerd op basis van de financiële ontwikkelingen in het eerste half jaar. Het verwachte resultaat verbetert van 1,346 miljoen euro negatief naar 739.000 euro negatief, een verbetering van 607.000 euro. Deze verbetering wordt veroorzaakt door het positieve resultaat binnen het programma ambulancezorg. De wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Voor de overige programma’s resteert een negatief saldo van 1,239 miljoen euro. 2.1 1e begrotingswijziging 2027 Vanaf 2027 worden de begrotingsramingen geactualiseerd op basis van onder andere indexeringen, bijdragen van zorgverzekeraars, dienstverleningsovereenkomsten en de meeste actuele budgetafspraken. Het verwachte resultaat na bestemming is 10.000 euro positief. Hiermee is de begroting sluitend. Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de processen Inzet Brandweer, Crisiscoördinatie en besluitvorming en Communicatie- en informatievoorziening hulpdiensten en crisispartners aangewezen als onderdeel van de vitale infrastructuur. Naar verwachting zal dit tot hogere investeringen leiden ten aan zien van onze digitale infrastructuur. De exacte implicaties zijn op dit moment nog niet duidelijk. Onduidelijk is ook of het Rijk hierin een financieel ondersteunende rol kan spelen of dat Veiligheidsregio’s deze investeringen zelf moeten financieren. In het laatste geval is er sprake van een mogelijk financieel risico voor de gemeentelijke deelnemers. Effect gemeentelijke begroting Schiedam Bovengenoemde begrotingswijzigingen leiden niet tot aanpassing van de deelnemersbijdrage in de gemeentelijke begroting. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.): Na bekrachtiging door de raad zal de zienswijzebrief aan de VRR worden toegestuurd. Bijlage(n): 26BIJ01721 Bijlage Halfjaarnota 2026 incl. 3e BW 2026 en 1e BW 2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 26BIJ01718 Aanbiedingsbrief Halfjaar Nota Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2026 voor zienswijze 26UIT06497 Zienswijze 3e Begrotingswijziging 2026 en 1e Begrotingswijziging 2027 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, A.W.E. van Malkenhorst, l.s. mr. H.M. Bergmann De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2026 ( 26VR056) Besluit: 1. Kennis te nemen van de halfjaarnota 2026 incl. 3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) (26BIJ01721) 2. De zienswijze op de begroting 2027 VRR, conform de daartoe opgestelde zienswijzebrief (26UIT06497), vast te stellen en bij de VRR in te dienen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 17 november 2026. de griffier, de voorzitter, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}} {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}} mr. A. van der Lugt mr. H.M. Bergmann