Programmabegroting 2027-2030

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 615008 Documentkenmerk: 618284 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 11 november 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp Programmabegroting 2027-2030 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De Programmabegroting 2027-2030 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2027 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen... 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2028 tot en met 2030 in de Programmabegroting 2027-2030 van de gemeente Waddinxveen... Publiekssamenvatting De gemeente stelt elk jaar voor alle taken en activiteiten een begroting op. In de begroting staat hoeveel geld er binnenkomt, waar we het aan uitgeven en wat we gaan doen in het nieuwe jaar. Dit is de eerste begroting van deze nieuwe collegeperiode. We staan er financieel gezien goed voor, maar als we vooruit kijken dan zien we dat we keuzes moeten maken. Voor 2027 en 2028 is sprake van een sluitende begroting. Vanaf 2030 ontstaat een structureel financieel tekort. . Inleiding De gemeente stelt op grond van artikel 189 van de Gemeentewet voor alle taken en activiteiten jaarlijks een begroting op. Dit op basis van het geld wat hiervoor beschikbaar is. De begroting moet immers haalbaar zijn. Ook moeten de baten (inkomsten) gelijk zijn aan of hoger zijn dan de lasten (uitgaven). De raad moet de begroting vaststellen voordat het jaar begint waar de begroting betrekking op heeft. De begroting moet uiterlijk vóór 15 november 2026 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden verzonden. Beoogd resultaat/doel Vaststellen van de Programmabegroting 2027-2030. Argumenten 1. De Programmabegroting 2027-2030 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2027 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen. Hiermee wordt voldaan aan de in de inleiding opgenomen regelgeving in de Gemeentewet en het hierin opgenomen budgetrecht van de raad. De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van het begrotingsjaar 2027 het college van B&W machtigt tot uitvoering. Dit begrotingsjaar is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en voor de verantwoording. Op 8 juli 2026 heeft de raad de Kaderbrief 2027-2030 voor kennisgeving aangenomen. Deze Kaderbrief was gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2026-2029 inclusief de mutaties in de 1e Burap 2026. Vervolgens zijn de woningbouwprognose, de daarmee samenhangende groei van het aantal inwoners en de ambities omtrent (noodzakelijke) investeringen en de meicirculaire verwerkt in de begroting. In de zomer zijn de technische begrotingswijzigingen verwerkt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een positief saldo in 2027 van € 1.473.000 en een positief saldo in 2028 van € 1.111.000. Voor de jaren 2029 (€ 173.000 nadelig) en 2030 (€ 949.000 nadelig) resteert nog een negatief saldo. De begroting voldoet aan de definitie voor een structureel sluitende begroting. Lasten Baten Saldo Begr. 2027 Begr. 2027 Begr. 2027 Programma's 1 Zorg dichtbij -48.082 9.839 -38.243 2 Dicht bij elkaar -19.396 3.057 -16.339 3 Dicht bij Huis -36.684 30.726 -5.958 4 Buiten dichtbij -18.595 11.731 -6.864 5 Gemeente dichtbij -9.971 1.596 -8.375 Totaal van de programma's -132.728 56.949 -75.778 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 6.1 Lokale heffingen -613 12.194 11.581 6.2 Algemene uitkering 0 76.265 76.265 6.3 Treasury, aandelen en dividend 1.146 46 1.193 6.4 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -1.341 0 -1.341 6.5 Overhead -14.343 143 -14.201 6.6 Vennootschapsbelasting -16 0 -16 Totaal Alg. dekkingsmidd/onvoorzien -15.167 88.648 73.481 Totaal (vóór resultaatbestemming) -147.894 145.597 -2.297 Mutaties in reserves: Stortingen Onttrekkingen Saldo 1 Zorg dichtbij 0 444 444 2 Dicht bij elkaar -25 4.894 4.869 3 Dicht bij Huis -2.079 838 -1.241 4 Buiten dichtbij 0 5 5 5 Gemeente dichtbij -307 0 -307 6 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 0 Totaal mutaties in reserves -2.412 6.181 3.770 Saldo na resultaatbestemming -150.306 151.779 1.473 Waarvan structureel -120.230 122.490 2.260 Waarvan incidenteel -30.076 29.288 -787 Bedragen x € 1.000; negatief = nadelig 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2028 tot en met 2030 in de Programmabegroting 2027 – 2030 van de gemeente Waddinxveen. Vanuit het eerder beschreven budgetrecht neemt de raad kennis van de meerjarenraming 2028 tot en met 2030. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing. Duurzaamheid Zie paragraaf 8 van de Programmabegroting 2027 - 2030. Financiële consequenties Zie Programmabegroting 2027-2030. Juridische consequenties Niet van toepassing Participatie en communicatie Zie hiervoor het persbericht Uitvoering/vervolg De Programmabegroting 2027 - 2030 wordt na vaststelling aangeboden aan de Provincie. Bijlage(n) 1. Programmabegroting 2027 – 2030 2. Raadsbesluit Programmabegroting 2027 - 2030 3. Financieel herstel- en transformatieplan Jeugd 2027 - 2030 Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2026 besluit:  De programmabegroting 2027-2030 van de gemeente Waddinxveen voor het jaar 2027 vast te stellen op het niveau van baten, lasten, reservemutaties, investeringsprojecten per programma, groot onderhoudsbudgetten zoals opgenomen in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen, de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen en de verplichte paragrafen.  Kennis te nemen van de meerjarenraming 2028-2030 in de Programmabegroting 2027- 2030 van de gemeente Waddinxveen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 11 november 2026. de griffier de voorzitter {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}} {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}} (mr. F.W. van der Dussen) (drs. E.J. Nieuwenhuis)