Raadsvoorstel concept begroting 2027

Raadsvoorstel Aan: De gemeenteraad van Schiedam 6 oktober 2026 Registratienummer: 26VR059 Contact Steller: [email protected] Telefoonnummer steller: 010 2191111 Portefeuillehouder: Wethouder Karens Publicatie : Openbaar Onderwerp: Concept-begroting 2027 A. Voorgesteld besluit: Voorgesteld besluit: 1. Dat de in de Zomernota 2027 opgenomen kaders zijn verwerkt in de concept-Begroting 2027; 2. De concept-Begroting 2027 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting: a. De baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen vast te stellen; b. De mutaties (waaronder reserve speerpunten) in de reserves in 2027, zoals vermeld in de financiële begroting, te autoriseren, te weten € 12,158 miljoen aan stortingen en € 20,822 miljoen aan onttrekkingen; 3. De in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen en Investeringsplannen opgenomen investeringskredieten 2027 met een totaalbedrag van € 48,245 miljoen beschikbaar te stellen. B. Aanleiding: Voorafgaand aan de begroting is de Zomernota 2027 opgesteld met daarin de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting. De in de Zomernota 2027 aangegeven beleidsinzet en financiële uitgangspunten zijn verwerkt in de voorliggende concept-Begroting 2027. C. Maatschappelijk doel: In de Gemeentewet is opgenomen dat een gemeente verplicht is om jaarlijks een begroting op te stellen. De financiële verordening Gemeente Schiedam bepaalt dat de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen, de reservemutaties en de geraamde investeringskredieten autoriseert. D. Argumenten: 1.1. De kaders van de Zomernota zijn verwerkt in de concept-Begroting De beleidsarme Zomernota 2027 is financieel verwerkt in de concept-begroting 2027. Tussen het moment van vaststelling van de Zomernota en het ter besluitvorming voorleggen van de begroting, doen zich ieder jaar actualiteiten voor die in de begroting moeten worden meegenomen. Dit betreft wijzigingen op het gebied van kapitaallasten, technische afwijkingen en de verwerking van de meerjarige effecten van de Bestuursrapportage 2026 inclusief de algemene uitkering (meicirculaire 2026). 1.2 Twee bezuinigingen zijn teruggedraaid in de concept-Begroting Twee bezuinigingen zijn in de concept- Begroting 2027 teruggedraaid omdat realisatie niet mogelijk is. Het gaat om een aantal onderzoeksopdrachten te weten: woonopgave in toekomstige OZB-prognoses € 400.000, vergoeding veel gebruikers milieustraat € 100.000, projectenportefeuille € 150.000 en de bezuiniging digitaliseren bouwvergunningen €50.000. 1.3 Een aantal speerpunten van het collegeprogramma zijn verwerkt in de concept-Begroting Vooruitlopend op het collegewerkprogramma is in deze begroting een eerste uitwerking opgenomen van een aantal speerpunten uit het coalitieakkoord. Deze speerpunten zijn terug te vinden in het onderdeel “Financieel beeld – van Zomernota naar begroting” in het bestuurskader van de begroting en de speerpunten met een structureel effect op de begroting zijn ook terug te vinden in de financiële paragraaf van dit voorstel. Voor de speerpunten met een incidenteel effect op de begroting wordt de bestemmingsreserve speerpunten ingesteld. In onderstaand overzicht zijn alle in deze concept-Begroting verwerkte speerpunten opgenomen, inclusief de wijze waarop deze financieel zijn gedekt. Speerpunten uit coalitieakkoord Budget Budget Binnen via reserve bestaande financiële speerpunten financiële ruimte ruimte Aanvulling van het budget voor startersleningen. x Beleidsontwikkeling biodiversiteit en dierenwelzijn. x Bevorderen van seniorenhuisvesting om de doorstroming op de woningmarkt te x stimuleren. Data analist en kwaliteitsmedewerker x Doorlichting van Stroomopwaarts x Doorontwikkeling van het inkoopbeleid x Economie verbinding tussen Werk & Inkomen en Maatschappelijk Verantwoord x Ondernemen Een schone buitenruimte (mobiel super-snel-schoonmaakteam) inclusief x toezicht en handhaving Evaluatie en vervolg I-visie x Evaluatie zaaksysteem x Gemeentelijk vastgoed, het theater, met gebruikmaking van de beschikbare x CDOKE-middelen. Geweld achter de voordeur x Herijking van het inclusiebeleid. x Housing first binnen de prestatieafspraken met Woonplus x Huisvesting van statushouders. x Initiatieven vanuit sportverenigingen. x Inzetten op online weerbaarheid van kinderen. x Inzicht in het gemeentelijk vastgoed en de (maatschappelijke) functies daarvan. x Locatiekeuze AZC. x Lokale media x Nationaal Programma Nieuwland & Oost: realisatie van het uitvoeringsplan x Onderhoudsplan voor sportvoorzieningen. x Onderzoek naar gemeentelijk vastgoed voor vrouwenopvang x Onderzoek naar uitbreiding warmteprogramma in relatie tot netcongestie x Ontwikkeling van een strategie voor netcongestie x Realistisch plannen en begroten van de onderwijshuisvesting. x Regeldrukvermindering x Skaeve Huse in Schiedam. x Uitbreiding jongerenwerk x Uitwerking organisatieontwikkeling x Uitwerking van een pilot op I28 meldingen x Verbeteren meldingen buitenruimte x Verbetering huurovereenkomsten binnen de sport x Verdere uitwerking van het thema stadsprogrammering x Verdere uitwerking van het thema's arbeidsmigratie. x Verkennen van de mogelijkheden voor het inzetten van de opbrengst van de x logiesbelasting. Versterken van sport-, speel- en beweegvoorzieningen x Voortzetten van cultuursubsidies tot en met 2028. x Voortzetten van de transformatie binnen het sociaal domein. x WMO-meerkostenregeling x E. Duurzaamheid Niet van toepassing F. Kanttekening en risico’s: 1.1. De Septembercirculaire is niet verwerkt De septembercirculaire is niet in de begroting verwerkt. De verwerking van de septembercirculaire in de begroting wordt aan de raad aangeboden via de tweede Technische Aanpassing 2026. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de resultaten van de septembercirculaire. 1.2 De concept-Begroting is structureel sluitend, behoedzaamheid is van belang De begroting van Schiedam geeft, net als bij zoveel gemeenten, een zorgelijk beeld op de langere termijn. De sluitendheid van deze begroting is slechts een tijdsopname. Het beeld blijft dat de gemeente onvoldoende financieel wordt gecompenseerd voor wettelijke taken. Met name de wijze waarop de jeugdzorg op de langere termijn wordt gefinancierd, maar ook de wijze van omgaan met de prijsstijgingen in zijn algemeenheid is een bron van zorg. In 2029 vindt een gedeeltelijke herijking plaats van het Gemeentefonds, de uitkomsten voor Schiedam zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk. 1.3 De financiële positie is een aandachtspunt Voor een beoordeling van de financiële positie is het beeld van de balanspositie relevant. In de begroting is een geprognosticeerde balans opgenomen. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn kengetallen opgenomen, waarvan de netto schuldquote en de solvabiliteit de belangrijkste zijn. De meerjarige ontwikkeling hiervan voldoet aan de VNG adviesnormen. G. Financiën: De onderstaande tabel geeft een samenvatting van alle hiervoor toegelichte punten met de financiële effecten op het meerjarig begrotingssaldo. Bedragen x € 1.000 2027 2028 2029 2030 Virtuele stand financiële ruimte Zomernota 1 .767 3.234 653 -513 Besluitvorming na zomernota met financieel effect Verhogen budget Rekenkamer Schiedam vanaf 2026 tot minimale norm 17 17 17 17 JHG 2025 119 153 134 134 Vergroten van revolverend fonds voor de Starterslening - 120 -120 -120 -120 Financiële effecten Bestuursrapportage 2026 (exclusief meicirculaire) -1.230 -1.143 -731 2.600 Financieel-technische actualisaties Doorrekening loon- en prijsontwikkelingen over budgetten -165 -271 -239 -290 Begrotingen GR-en - 78 -242 -407 -572 Personeelsbegroting, doorbelastingen en rente 7 84 424 -645 -1.420 Verwerking kaders zomernota/retraite in tarieven belastingen, heffingen en leges 8 65 953 776 900 Actualisatie prognose meicirculaire 1 .584 -235 3.045 7.597 Onvermijdelijke financiële effecten Stelpost onderuitputting rente 1.600 1.300 1.000 - Terugdraaien bezuiniging digitaliseren bouwvergunningen - 50 -50 -50 -50 Terugdraaien niet te realiseren bezuiniging - -650 -650 -650 Speerpunten coalitieakkoord Geweld achter de voordeur -150 -150 -150 -150 Verbeteren meldingen buitenruimte - 34 -14 -14 -14 Versterken sport, speel, en beweegvoorziening - 50 -50 -50 -50 Uitbreiding jongerenwerk - 70 -70 - - Evaluatie zaaksysteem - 190 -150 - - WMO meerkostenregeling - -106 -109 -112 Uitwerking organisatieontwikkeling -800 -1.000 -1.000 -1.000 Locatiekeuze AZC -125 -100 -50 -50 Data analist en kwaliteitsmedewerker - 180 -180 -180 -180 Begrotingssaldo na bestemming 3.493 1.550 1.231 6.077 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -1.363 -3.532 176 111 Structureel begrotingssaldo 2027 2.129 -1.982 1.406 6.188 H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.): De vervolgplanning is als volgt:  Vrijdag 9 oktober: verzending begroting naar de gemeenteraad;  Dinsdag 13 oktober: “leeswijzer bij de begroting” in de raadsinformatieavond;  Dinsdag 29 oktober: begrotingscarrousel;  Dinsdag 10 november: raadsvergadering. Bijlage(n): 26BIJ01805- Concept begroting 2027 burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, A.W.E. van Malkenhorst, l.s. mr. H.M. Bergmann De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2026 ( 26VR059) gelet op Besluit: 1. Dat de in de Zomernota 2027 opgenomen kaders zijn verwerkt in de concept-Begroting 2027; 2. De concept-Begroting 2027 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting: a. De baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen vast te stellen; b. De mutaties in de reserves in 2027, zoals vermeld in de financiële begroting, te autoriseren, te weten € 12,158 miljoen aan stortingen en € 20,822 miljoen aan onttrekkingen; 3. De in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen en Investeringsplannen opgenomen investeringskredieten 2027 met een totaalbedrag van € 48,245 miljoen beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 10 november 2026. de griffier, de voorzitter, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}} {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}} mr. A. van der Lugt mr. H.M. Bergmann