Programmabegroting 2027-2030

Raadsvergadering d.d. 3 november 2026 Nr. : 2 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Programmabegroting 2027-2030 Behandelend ambtenaar A. Bakker Voorstel: 1. De Programmabegroting 2027-2030 vast te stellen; 2. De hierin voor begrotingsjaar 2027 opgenomen Programmabudgetten en reservemutaties, resulterend in een voordelig saldo van € 383.000, beschikbaar te stellen; 3. De in hoofdstuk Financiële Begroting voor begrotingsjaar 2027 opgenomen investeringsbudgetten ad € 8.413.000 beschikbaar te stellen; 4. De subsidieplafonds Sociaal Domein 2027 vast te stellen op € 1.480.500, waarvan  € 677.500 voor het thema Zelf- en samenredzaamheid;  € 713.000 voor het thema Gezond leven, gezond leren;  € 90.000 voor het thema Meedoen naar vermogen. 5. Het subsidieplafond 2027 voor de tijdelijke subsidieregeling Ondernemer Centraal van de gemeente Utrecht (OCU) vast te stellen op € 5.000. Samenvatting: Voor u ligt de Programmabegroting 2027-2030 ter vaststelling. De stukken zijn samengesteld op basis van de vastgestelde Nota van Uitgangspunten 2027. Na het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten 2027 door de raad, zijn er nog mutaties opgetreden in het meerjarenperspectief. In deze begroting zijn onder andere de effecten van de meicirculaire gemeentefonds 2026 en de (concept) Zomerrapportage 2026 verwerkt. De begroting is voor nu gebaseerd op bestaand beleid. Alle nieuwe ambities die in het Bestuursakkoord 2026-2030 staan beschreven worden verwerkt in het College Uitvoeringsprogramma (CUP). Uitzonderingen hierop zijn onontkoombare ontwikkelingen zoals de benoeming van de 3e wethouder. Het CUP wordt in december 2026 verwacht. Het begrotingssaldo 2027 is € 383.000 voordelig, de jaren 2028-2030 laten nadelige begrotingsuitkomsten zien van respectievelijk € 75.000 in 2028, € 462.000 in 2029 en € 145.000 in 2030. Z.049385/D.259584/ Beoogd effect: Met het vaststellen van de begroting verkrijgt het college een opdracht van de raad om de plannen uit te voeren, inclusief het bijbehorend financieel mandaat. Met het vaststellen van de begroting voldoet gemeente Lopik aan de door de provincie (financieel toezichthouder) gestelde eis van een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Dit draagt bij aan de duurzaam financiële stabiliteit van de gemeente. Argumenten: 1.1 We stellen de begroting vast op grond van de Gemeentewet De wet verplicht de gemeenteraad om elk jaar vóór 15 november de begroting voor het volgende begrotingsjaar vast te stellen. Zonder vastgestelde begroting heeft de gemeente geen wettelijke basis om geld uit te geven. 3.1 We geven de kredieten uit het Investeringsplan 2027 vrij Door het vrijgeven van de investeringskredieten stelt de raad de benodigde middelen beschikbaar om de geplande investeringen voor 2027 uit te kunnen voeren. 4.1 We stellen de subsidieplafonds 2027 vast Op grond van de Algemene subsidieverordening Lopik 2025 kan de raad subsidieplafonds vaststellen. Het vaststellen van de subsidieplafonds schept duidelijkheid voor instellingen en maatschappelijke partners. Hiermee wordt voorkomen dat er onzekerheid is over de beschikbare middelen voor subsidieregelingen, dit draagt bij aan stabiliteit en continuïteit in het sociaal domein en andere gemeentelijke beleidsterreinen. Kanttekeningen: 1.1 Op de lange termijn lijkt een sluitende begroting steeds lastiger Hoewel met dit voorstel wordt toegewerkt naar een meerjarig sluitende begroting blijft het langetermijn perspectief kwetsbaar. Grote toekomstige uitgaven die we al kennen, zoals de herziening van de MJOP’s en de stijgende kosten in de jeugdzorg, en het uitblijven van aanvullende rijksmiddelen, vragen om bewuste keuzes. 1.2 Voor nu voortzetting van bestaand beleid Het college kiest er bewust voor om de lokale lasten voor inwoners niet extra te verhogen. De OZB wordt uitsluitend geïndexeerd voor inflatie. De begroting beoogt een zorgvuldige balans tussen structurele dekking van uitgaven en het behoud van maatschappelijke voorzieningen. 2/3 Z.049385/D.259584/ 1.3 De begroting sluit niet aan bij het Bestuursakkoord 2026-2030 De ambities die staan beschreven in het Bestuursakkoord zijn niet verwerkt in deze begroting. De uitwerking van het College Uitvoeringsprogramma staat gepland voor december 2026 en wordt daarmee de eerste begrotingswijziging. Integrale keuzes tussen bestaand beleid en nieuwe ambities kunnen ook dan pas plaatsvinden. Ondanks dat is de huidige lijn in de begroting niet afwijkend van de lijn die staat beschreven in het Bestuursakkoord. Aanpak/uitvoering: Na vaststelling door de raad wordt de begroting ingediend bij Gedeputeerde Staten (als financieel toezichthouder) en het CBS (als opsteller van de nationale en Europese statistieken). Communicatie: Na besluitvorming wordt de begroting gepubliceerd op de website van de gemeente. Uw raad ontvangt nog een memo over de inzet van de middelen die zijn bedoeld voor de taken rondom het klimaat- en energiebeleid. Vanuit deze rijksmiddelen is vanaf 2027 extra personeelsformatie in de begroting opgenomen. Financiële toelichting: Het begrotingssaldo 2027 is € 383.000 voordelig, de jaren 2028-2030 laten nadelige begrotingsuitkomsten zien van respectievelijk € 75.000 in 2028, € 462.000 in 2029 en € 145.000 in 2030. Lopik, 28 september 2026 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik; de secretaris, de burgemeester, L. de Graaff R.G. Westerlaken-Loos 3/3