Meerjarenperspectief grondexploitaties 2027

Zaaknummer: 1080703 Raad: 12 november 2026 Portefeuillehouder: Wethouder R. (René) de Koff College: 6 oktober 2026 Onderwerp: Meerjarenperspectief grondexploitaties (MJP) 2027 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2027 vast te stellen en in te stemmen met de hieruit voortvloeiende voorstellen: - de grondexploitatie Westflank af te sluiten met een negatief resultaat van € 2.763.000; - voor de resterende werkzaamheden van het project Westflank een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 875.000; - de voorziening Haven Oost te verhogen met € 26.000 ten laste van het begrotingssaldo; - de voorziening Van Alewijkstraat Beerzerveld te verlagen met € 39.000 ten bate van het begrotingssaldo - de voorziening Meerkoet te verlagen met € 10.000 ten bate van het begrotingssaldo - de verwachte winstneming over 2026 van €522.000 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo; - De financiële consequenties te verwerken bij de najaarsnota 2026. 2. De geactualiseerde geraamde baten en lasten van de grondexploitaties te verwerken in de begroting 2027 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2028 - 2030 Inleiding Jaarlijks maakt Ommen een actualisatie van de grondexploitatieprojecten door middel van een Meerjarenperspectief grondexploitaties (MJP). Deze wordt tegelijkertijd met de begroting in besluitvorming genomen. De financiële effecten zijn dan verwerkt in de begroting. Beoogd effect Het MJP 2027 is gekoppeld aan de begroting 2027 en biedt een actueel inzicht in de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. Op basis van de programmatische en financiële aspecten wordt in het MJP een doorkijk gegeven in de toekomstige ontwikkeling van de projecten afzonderlijk en van de gehele grondexploitatie. Argumenten Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing 1 van 3 1080703 Risico’s en kanttekeningen Voor de grondexploitaties is een volledige risicoanalyse uitgevoerd. Hiermee ontstaat inzicht in het totale risicoprofiel, dat afgezet kan worden tegen het totaal beschikbare weerstandsvermogen, in de vorm van voorzieningen voor de grondexploitatie. In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" van de begroting 2027 wordt het risicoperspectief van de grondexploitaties beschouwd in samenhang met alle gemeentelijke risico's en afgezet tegen het gemeentelijke weerstandsvermogen. Financiën Het MJP 2027 bevat een overzicht van alle naar de peildatum 1 januari 2026 geactualiseerde grondexploitaties. De geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de begroting 2027. Het verwachte resultaat op de dan nog lopende exploitaties bedraagt € 0,8 miljoen negatief. Dit wordt veroorzaakt door de exploitaties van Haven Oost, Van Alewijkstraat en Meerkoet. De exploitatie Westflank wordt eind 2026 afgesloten met een verwacht resultaat van 2,7 miljoen negatief. Voor deze verliesgevende grondexploitaties zijn in het verleden reeds voorzieningen getroffen of wordt een voorziening getroffen zodat deze verliezen zijn afgedekt. Communicatie Niet van toepassing Bijlagen 1. Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MJP) 2027 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Secretaris, Burgemeester, J.W.H. Blaauw mr. drs. A.M.M. Jetten 2 van 3 1080703 Raadsbesluit Zaaknummer: 1080703 Onderwerp: Meerjarenperspectief grondexploitaties (MJP) 2027 De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 6 oktober 2026; Besluit: 1. Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2027 vast te stellen en in te stemmen met de hieruit voortvloeiende voorstellen: - de grondexploitatie Westflank af te sluiten met een negatief resultaat van € 2.763.000; - voor de resterende werkzaamheden van het project Westflank een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 875.000; - de voorziening Haven Oost te verhogen met € 26.000 ten laste van het begrotingssaldo; - de voorziening Van Alewijkstraat Beerzerveld te verlagen met € 39.000 ten bate van het begrotingssaldo - de voorziening Meerkoet te verlagen met € 10.000 ten bate van het begrotingssaldo - de verwachte winstneming over 2026 van €522.000 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo; - De financiële consequenties te verwerken bij de najaarsnota 2026. 2. De geactualiseerde geraamde baten en lasten van de grondexploitaties te verwerken in de begroting 2027 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2028 - 2030 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen van 12 november 2026. De raad voornoemd, Griffier, Voorzitter, S.G.M. Dijk-Horenberg mr. drs. A.M.M. Jetten 3 van 3 1080703