Bespreking BEL-begroting 2027

Memo Bestuurlijke reactie op zienswijzen begroting BEL Combinatie Naam steller: Datum: woensdag 7 oktober 2026 Versie: 1.0 Aan: Gemeenteraad Laren Onderwerp Bestuurlijke reactie op zienswijzen begroting BEL Combinatie 2027 Kernboodschap Op 14 september jl. heeft het BEL-bestuur de programmabegroting 2027 van de BEL Combinatie vastgesteld. Voorafgaand aan het zomerreces hebben de gemeenteraden van Blaricum en Eemnes zienswijzen ingediend op deze begroting. De raad van Laren heeft een reactie gegeven op de begroting en het proces. In de bestuurlijke reactie geeft het BEL-bestuur aan op welke wijze de ingebrachte zienswijzen en reactie zijn betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting 2027. Consequenties De bestuurlijke reactie heeft op zichzelf geen financiële gevolgen. Met de vaststelling van de Programmabegroting 2027 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor de BEL Combinatie voor 2027 vastgesteld. De financiële ontwikkelingen in de begroting 2027 van de BEL Combinatie leiden in 2027 tot een verhoging van de bijdrage van de drie BEL-gemeenten met 1,776 miljoen euro in. Deze stijging wordt veroorzaakt door diverse ontwikkelingen die van invloed zijn op de exploitatie van de BEL Combinatie. De hogere bijdragen zijn verwerkt in de begrotingen 2027 van de drie BEL-gemeenten. Hieronder worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effecten op de begroting 2027 kort toegelicht. Autonome ontwikkelingen (1,125 miljoen) Het grootste deel van de autonome ontwikkelingen bestaat uit de jaarlijkse loon- en prijscompensatie en bedraagt € 0,947 miljoen. De loonstijging is gebaseerd op het in de kadernota vastgestelde indexeringspercentage van 2,5% (totaal € 0,608 miljoen). Het resterende bedrag van € 0,339 miljoen betreft prijsstijgingen, inclusief een hogere stijging voor Bedrijfsondersteuning (+7,5%). Bestendigen uitvoeringstaken (0,303 miljoen) Het bestendigen van de uitvoeringstaken binnen de BEL Combinatie vraagt om een structurele uitbreiding van een aantal uitvoeringsfuncties die in de Programmabegroting 2026 incidenteel zijn toegekend. Deze tijdelijke inzet heeft aantoonbaar bijgedragen aan de kwaliteit, samenhang en borging binnen de organisatie. Om deze kwaliteit duurzaam te verankeren is de inzet structureel gemaakt. Overige ontwikkelingen (0,297 miljoen) De overige ontwikkelingen (groter dan € 25.000) zijn op programmaniveau in de begroting toegelicht. De ontwikkeling als gevolg van de Omgevingswet (0,187 miljoen euro) is in 2027 incidenteel verwerkt. Communicatie De bestuurlijke reactie wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Hiermee wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop de ingebrachte zienswijzen en de reactie op de begroting en het proces zijn betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting 2027. Vervolg Na kennisname van de bestuurlijke reactie zijn vanuit deze memo geen verdere besluitvormende stappen nodig. De Programmabegroting 2027 van de BEL Combinatie is op 14 september jl. vastgesteld en vervolgens ingediend bij de provincie Utrecht. Bijlagen - Bestuurlijke reactie op zienswijzen begroting BEL Combinatie 2027; - Programmabegroting BEL Combinatie 2027.