Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2026

Raadsvoorstel Aan: De gemeenteraad van Schiedam 1 september 2026 Registratienummer: 26VR052 Contact Steller: [email protected] Telefoonnummer steller: 010 2191111 Portefeuillehouder: wethouder R. Karens Publicatie : Openbaar Onderwerp: Bestuursrapportage 2026 A. Voorgesteld besluit: De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Berap 2026 vast te stellen, inhoudende: a. De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma; b. De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: 1a. Aanvraag Regio Deal Nieuwland Werkt 1b. Aanramen specifieke uitkering Kansrijke Wijk NPNO 2026-2028 1c. Vaststellen beleidsnotitie notitie MVS-team Jeugd (2e wijziging), als uitgangspunt voor wijziging samenwerkingsovereenkomst. 1d. Decentralisatiemiddelen Bibliotheek 1e. Tijdelijke extra inzet Onderwijshuisvesting 1f. Incidentele financiële ondersteuning Sportbedrijf Schiedam B.V. in verband met inkomstenderving (tijdelijke) sluitingen Sportzaal Oost en Zwembad Groenoord 2026 en 2027 1g. Verzameladviesnota Sociaal Domein ten behoeve van technische aanpassingen van de begroting 2026 1h. Investeren in ontmoetingskracht: reserves wijkontwikkeling 1i. Aanramen specifieke uitkering Bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne 1j. Verwerking aanvullende rijksmiddelen voor lokale energiehulp 1k. Lokaal bewegingsonderwijs ter vervanging van Sportzaal Oost 1l. Vaststellen van de huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2026 1m. Plan van aanpak femicide 2a. Invoeren gereguleerd parkeren in Nieuw-Mathenesse 2b. Vaststellen Werkplan 2026 DCMR Milieudienst Rijnmond 2c. Aanpassing bestedingsplan reserve Schiedam in beweging 2d. Extra middelen drie opvanggroepen 2e. Stand van zaken netcongestie 2f. Aangaan intentieovereenkomst Lange Haven 43-55 Westvest 38-44 2g. Integraal Uitvoeringsprogramma Buitenruimte IUPB 2026 2h. Aanpassing programmabegroting gebiedsontwikkeling Dirkzwager 2i. Groenvoorziening Amaliapark 2j. Subsidieregeling Aanpak VvE Verduurzamingsplannen Schiedam 2026 2k. Aanpassing begroting Vastgoed – Particuliere initiatieven en KIDS projecten 2l. Stadsprogrammering Schiedam 2m. Financiering subsidie Argos 2n. Plan van aanpak parkeeroplossingen 2o. Aanwijzingsbesluit ligplaatsen binnenhavens Schiedam 2p. Aanramen hogere parkeeropbrengsten en dotatie aan reserve parkeren 3a. Overhevelen budget archeologie 3b. Aanvraag Regio Deal Waterwegregio MICS Future Makers 3c. Dienstverleningsovereenkomst archiefbeheer RBG 3d. Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten over het kalenderjaar 2025 3e. Verkoop recht van erfpacht Jan Evertsenweg 18-20 3f. Verzameladviesnota Stadspromotie 3g. Dekking ambtelijke uren Regiodeal MICS Future Makers 3h. Aanpassing begroting Vastgoed - financiële update 2026 van MPV 2025-2027 3i. Herziening erfpacht 4a. Aanramen toegekende middelen specifieke uitkering Preventie met Gezag 4b. Cao-verhoging lokale bestuurders 4c. Startopdracht weerbare overheid en samenleving 4d. Implementatie roostertool Veiligheid 5a. Uitvoering I-visie 2026 5b. Verwerken uitkomsten meicirculaire 5c. Behoud van formatie ten behoeve van de uitvoering van de Wet open overheid 5d. Voordelig rente-resultaat 5e. Afschrijving en fasering investeringskredieten 5f. Terugdraaien taakstelling formatie economie, cultuur en stadspromotie 5g. Aanramen meeropbrengsten ozb 5h. Ophoging voorziening wachtgeld voormalige wethouders goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2026, in de Begroting 2026 te laten verwerken; c. Het Berap resultaat 2026 € 7,39 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2027 en verder. B. Aanleiding: Conform artikel 6 van de Financiële Verordening Schiedam 2023 rapporteert het college aan de raad via één beleidsrijke bestuurlijke rapportage over de verwachte realisatie en effecten van de uitvoering van het beleid en de begroting. Gerapporteerd wordt over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Begroting. C. Maatschappelijk doel: Actualiseren van het beleid, zoals vastgesteld in de Begroting 2026. D. Argumenten: In de Berap 2026 wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste zes maanden ten opzichte van de Begroting 2026. In de Berap 2026 wordt verzocht in te stemmen met een aantal beslispunten die beleidsmatig en financieel van aard zijn. De financiële consequenties hiervan worden, na instemming met de beslispunten, verwerkt. De Begroting 2026 bevat vier programma’s namelijk Mens en Stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie in ontwikkeling en Overheid in balans en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Opzet en vormgeving van de Berap volgt vorm en opbouw van de Begroting 2026. De voorstellen zijn als volgt ingedeeld: - Beleidsmatig en autonoom: beleidsmatige aanpassingen, aanpassingen op basis van wijziging in wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen (zoals de begrotingen van GR-en); - Technisch: financieel technische aanpassingen zoals correcties van investeringskrediet of bestemmingsreserve met een meerjarig karakter en budgetverschuivingen (mutaties tussen programma’s met een meerjarig karakter). - Budgetverschuivingen. De begrotingstechnische verwerking bestaat uit twee onderdelen: - verwerken van de financiële consequenties van genoemde beslispunten in de Begroting 2026 en - opnemen van de meerjarige financiële consequenties voor 2027 en verder in de primaire Begroting 2027 en verder. E. Duurzaamheid niet van toepassing F. Kanttekening en risico’s: In de raadsinformatiebrief met kenmerk 26UIT01619 is aangegeven dat: ‘Voor de uitbreiding van de formatie ten behoeve van het herstellen van de sturingsbalans wordt voorgesteld om een beroep te doen op het begrotingssaldo. De besluitvorming hiervoor loopt via de Bestuursrapportage 2026.’ Het betreffende voorstel is niet opgenomen in deze Berap, maar wordt via een separaat raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad. G. Financiën: Het totale financiële effect van de Berap 2026 bedraagt € 7,39 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2026. Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. Het effect op het saldo is weergegeven in het onderdeel Baten, lasten en financiële positie in de Berap. Het voorstel is deze financiële consequenties mee te nemen in de primaire Begroting 2027 en verder. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.): Na instemming door de raad wordt de Begroting 2026 en de Begroting 2027 en verder aangepast. Bijlage(n): Bestuursrapportage (26BIJ01652) burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester, A.W.E. van Malkenhorst, l.s. mr. H.M. Bergmann De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2026 ( 26VR052) Besluit: De Berap 2026 vast te stellen, inhoudende: a. De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma; b. De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: 1a. Aanvraag Regio Deal Nieuwland Werkt 1b. Aanramen specifieke uitkering Kansrijke Wijk NPNO 2026-2028 1c. Vaststellen beleidsnotitie notitie MVS-team Jeugd (2e wijziging), als uitgangspunt voor wijziging samenwerkingsovereenkomst. 1d. Decentralisatiemiddelen Bibliotheek 1e. Tijdelijke extra inzet Onderwijshuisvesting 1f. Incidentele financiële ondersteuning Sportbedrijf Schiedam B.V. in verband met inkomstenderving (tijdelijke) sluitingen Sportzaal Oost en Zwembad Groenoord 2026 en 2027 1g. Verzameladviesnota Sociaal Domein ten behoeve van technische aanpassingen van de begroting 2026 1h. Investeren in ontmoetingskracht: reserves wijkontwikkeling 1i. Aanramen specifieke uitkering Bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne 1j. Verwerking aanvullende rijksmiddelen voor lokale energiehulp 1k. Lokaal bewegingsonderwijs ter vervanging van Sportzaal Oost 1l. Vaststellen van de huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2026 1m. Plan van aanpak femicide 2a. Invoeren gereguleerd parkeren in Nieuw-Mathenesse 2b. Vaststellen Werkplan 2026 DCMR Milieudienst Rijnmond 2c. Aanpassing bestedingsplan reserve Schiedam in beweging 2d. Extra middelen drie opvanggroepen 2e. Stand van zaken netcongestie 2f. Aangaan intentieovereenkomst Lange Haven 43-55 Westvest 38-44 2g. Integraal Uitvoeringsprogramma Buitenruimte IUPB 2026 2h. Aanpassing programmabegroting gebiedsontwikkeling Dirkzwager 2i. Groenvoorziening Amaliapark 2j. Subsidieregeling Aanpak VvE Verduurzamingsplannen Schiedam 2026 2k. Aanpassing begroting Vastgoed – Particuliere initiatieven en KIDS projecten 2l. Stadsprogrammering Schiedam 2m. Financiering subsidie Argos 2n. Plan van aanpak parkeeroplossingen 2o. Aanwijzingsbesluit ligplaatsen binnenhavens Schiedam 2p. Aanramen hogere parkeeropbrengsten en dotatie aan reserve parkeren 3a. Overhevelen budget archeologie 3b. Aanvraag Regio Deal Waterwegregio MICS Future Makers 3c. Dienstverleningsovereenkomst archiefbeheer RBG 3d. Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten over het kalenderjaar 2025 3e. Verkoop recht van erfpacht Jan Evertsenweg 18-20 3f. Verzameladviesnota Stadspromotie 3g. Dekking ambtelijke uren Regiodeal MICS Future Makers 3h. Aanpassing begroting Vastgoed - financiële update 2026 van MPV 2025-2027 3i. Herziening erfpacht 4a. Aanramen toegekende middelen specifieke uitkering Preventie met Gezag 4b. Cao-verhoging lokale bestuurders 4c. Startopdracht weerbare overheid en samenleving 4d. Implementatie roostertool Veiligheid 5a. Uitvoering I-visie 2026 5b. Verwerken uitkomsten meicirculaire 5c. Behoud van formatie ten behoeve van de uitvoering van de Wet open overheid 5d. Voordelig rente-resultaat 5e. Afschrijving en fasering investeringskredieten 5f. Terugdraaien taakstelling formatie economie, cultuur en stadspromotie 5g. Aanramen meeropbrengsten ozb 5h. Ophoging voorziening wachtgeld voormalige wethouders goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel Financiële overzichten van de Bestuursrapportage 2026, in de Begroting 2026 te laten verwerken; Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 6 oktober 2026. de griffier, de voorzitter, {{esl:Signer1:capture:size(200,100)}} {{esl:Signer2:capture:size(200,100)}} mr. A. van der Lugt mr. H.M. Bergmann