Bestuursrapportage 2026 Werkzaak Rivierenland

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2026 Werkzaak Rivierenland Zaaknummer : 1602466 Datum : 25 augustus 2026 Portefeuillehouder : Wethouder van Alphen-Habraken Inlichtingen bij : Maasdriel, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling MSD, Tom van Gestel Betrokkenheid raad : Informeren via de besluitenlijst (standaard), Besluiten via raadsvoorstel – 8 oktober 2026 Embargodatum : (indien van toepassing) Voorstel 1. De begrotingswijziging behorende bij de conceptbestuursrapportage 2026 van Werkzaak Rivierenland vast te stellen en het voordeel van € 231.000 te verwerken in de begroting van Maasdriel. 2. De zienswijze op de conceptbestuursrapportage 2026 van Werkzaak Rivierenland vast te stellen en deze aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland te versturen. Aanleiding Werkzaak is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Maasdriel de concept bestuursrapportage 2026 ontvangen. In de bestuursrapportage laat Werkzaak zien op welke wijze in het eerste halfjaar van 2026 uitvoering is gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de gemeentelijke bijdrage per programma. Daarnaast worden ramingen geactualiseerd en een overzicht gegeven van lopende en nieuwe kredieten. De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlecyclus. Ontwikkeling aantallen Het aantal werkzoekenden is aanzienlijk hoger dan waarmee Werkzaak bij het opstellen van de Begroting 2026 rekening heeft gehouden (zie onderstaande tabel). Voornaamste oorzaak hiervoor is de toetreding van Neder-Betuwe. Hierdoor is het bestand van Werkzaak met +/- 250 werkzoekenden gegroeid. Daarnaast is ook binnen de bestaande deelnemende gemeenten het aantal werkzoekenden gestegen. Het totaalaantal dienstverbanden stijgt licht (zie onderstaande tabel). Zoals afgelopen jaren, blijft het aantal dienstverbanden bij de SW dalen (zie onderstaande tabel). Ontwikkeling doelstellingen Werkzaak gebruikt Key Performance Indicators (KPI’s) om de prestaties te volgen en te evalueren. Deze KPI’s zijn bij de oprichting van Werkzaak vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De voortgang op de doelstellingen is samengevat in onderstaande tabel. De gepresenteerde resultaten hebben betrekking op het volledige werkgebied van Werkzaak Rivierenland. Doelstelling Tussenstand Toelichting berap Instroompercentage Deze KPI gaat over het percentage van de <50% 49,5% aanvragen dat daadwerkelijk instroomt in de Participatiewet. Werkzaak ligt hier op schema. Detacheringen Deze KPI gaat over het aantal plaatsingen op 425 383 detacheringsbasis. Werkgever is Werkzaak. Werkzaak loopt achter op deze doelstelling. Loonkostenplaatsingen Deze KPI betreft loonkostenplaatsingen bij een 425 462 andere werkgever dan Werkzaak. De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor de verminderde productiviteit van de 2 werknemer. Werkzaak ligt bij deze doelstelling ruim op schema. Duurzame uitstroom Deze KPI betreft het aantal mensen dat vanuit de 190 59 bijstand regulier aan het werk gaat (dus niet op detacheringsbasis via Werkzaak of met loonkostensubsidie). Om administratieve redenen lopen deze cijfers vaak met enkele maanden achter. Dit heeft te maken met de tijd die zit tussen het stopzetten van een uitkering en het definitief sluiten van een dossier. Pas wanneer een dossier wordt gesloten telt deze mee voor de doelstelling. Werkzaak geeft aan op schema te liggen. Publiekssamenvatting Werkzaak Rivierenland heeft de concept bestuursrapportage 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten zijn bevoegd om een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor de conceptzienswijze vast te stellen en deze aan Werkzaak Rivierenland kenbaar te maken. Beoogd effect De gemeenteraad in staat stellen een zienswijze in te dienen op de concept bestuursrapportage 2026 van Werkzaak Rivierenland, waarmee de raad zijn aandachtspunten en verwachtingen ten aanzien van de uitvoering en financiële ontwikkeling van Werkzaak kan meegeven. Argumenten 1.1.De bestuursrapportage 2026 schetst de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2026. Werkzaak ligt met drie van de vier doelstellingen op schema. Alleen bij de doelstelling detacheringen loopt Werkzaak licht achter op de doelstelling. 2.1 De raad wordt gevraagd uiterlijk 2 oktober 2026 een zienswijze in te dienen. De behandeling van de concept bestuursrapportage vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 8 oktober 2026. Hierdoor kan de definitieve zienswijze niet vóór de gestelde deadline van 2 oktober 2026 bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland worden ingediend. Om de zienswijze toch tijdig kenbaar te maken, is de door het college vastgestelde conceptzienswijze onder voorbehoud van vaststelling door de raad voorafgaand aan de raadsvergadering met Werkzaak Rivierenland gedeeld. Kanttekeningen 2.1 De raad kan de zienswijze na de indieningsdatum nog wijzigen. De concept zienswijze wordt vóór de uiterste indieningsdatum van 2 oktober 2026 met Werkzaak Rivierenland gedeeld, terwijl de gemeenteraad de conceptzienswijze pas op 8 oktober 2026 behandelt. De raad kan de conceptzienswijze tijdens deze behandeling en dus na de gestelde deadline van 3 2 oktober nog wijzigen. Hierdoor kan de definitieve zienswijze afwijken van de eerder met Werkzaak Rivierenland gedeelde conceptzienswijze. Financiën De bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Maasdriel in een hogere bijdrage van € 227.000 voor 2026. Daarnaast wordt de rijksvergoeding verhoogd met € 458.000. Per saldo zorgt de Bestuursrapportage 2026 van Werkzaak voor een voordeel van € 231.000. Begroting Maasdriel Berap 2026 Werkzaak Verschil Bijdrage aan Werkzaak: BUIG 4.320.300 4.605.700 -285.400 BBZ - - - Bijzondere Bijstand 8 .300 9 .600 -1.300 SW 1.102.700 1.279.800 -177.100 Participatiebudget 365.600 845.000 -479.400 Bedrijfsvoering 2.229.300 1.513.100 716.200 Effect bijdrage 8.026.200 8.253.200 -227.000 Rijksvergoeding: BUIG 4.320.300 4.768.300 448.000 BBZ - 400 9 .600 10.000 Effect rijksvergoedingen 4.319.900 4.777.900 458.000 Effect gemeentelijke bijdrage 231.000 BUIG De bijdrage aan Werkzaak voor het onderdeel BUIG stijgt met € 285.400. Dit komt door een stijging van de lasten van de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Daarnaast ontvangen we een hogere rijksvergoeding BUIG van € 448.000. Per saldo zit er op BUIG een voordeel van € 162.600. BBZ Voor het onderdeel BBZ stijgen zowel de lasten als de rijksvergoeding. De lasten en rijksvergoeding zijn afhankelijk van het aantal aflossingen en nieuwe aanvragen dat gedaan wordt. Dit kan per jaar dus erg fluctueren. Per saldo levert het onderdeel BBZ een klein voordeel op van € 8.700. SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Er is een grotere daling van het aantal medewerkers uit de SW doelgroep dan waar vooraf rekening mee gehouden is. Het grootste deel van de uitstroom bestaat uit oudere medewerkers. Omdat zij vaak in hogere schalen zijn ingedeeld, dalen de gemiddelde loonkosten als zij uitstromen. Daarnaast is de verwachte loonindexering over 2026 lager dan we in de begroting 2026 hebben aangenomen. Daarnaast is er een verschuiving van de kosten van het onderdeel bedrijfsvoering naar SW, hierdoor laat het onderdeel SW een nadeel zien van € 177.100. Participatie 4 Het Participatiebudget zorgt voor een nadeel van € 479.400. Dit betreft voornamelijk een verschuiving van de kosten van het onderdeel bedrijfsvoering naar Participatie. Daarnaast is er een lagere loonindexering over 2026 dan we in de begroting 2026 hebben aangenomen. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten dalen met € 716.200 in 2026 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Maasdriel. De reden hiervan is een lagere indexering op basis van de CAO 2025-2027 dan vooraf rekening mee was gehouden en een hogere omzet die in mindering wordt gebracht op de bedrijfsvoeringskosten. Zoals hierboven ook vermeld bij SW en Participatie is er ook een verschuiving van kosten van het onderdeel bedrijfsvoering naar SW en Participatie. Dit zorgt voor een voordeel bij het onderdeel bedrijfsvoering. Conclusie Het voordelig effect van € 231.000 wordt verwerkt in de begroting, jaarschijf 2026, van Maasdriel. De effecten voor de jaren vanaf 2027 zijn al verwerkt via de Begroting 2027 van Werkzaak Rivierenland en opgenomen in de Kaderbrief 2027 van Maasdriel. Communicatie Na behandeling in raad van Maasdriel op 8 oktober 2026 zal de definitieve zienswijze van de gemeente Maasdriel kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Vervolg N.v.t. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2026 Werkzaak Rivierenland 2. Concept bestuursrapportage 2026 Werkzaak Rivierenland 3. Raadsvoorstel en raadsbesluit 4. Concept zienswijze bestuursrapportage 2026 Werkzaak Rivierenland 5