Tussenrapportage 2026

Tussenrapportage 2026 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 1. Inleiding ............................................................................................................................................................... 3 2. Afwijkingen op programmaniveau ...................................................................................................................... 6 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................... 6 2.2 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................................ 7 2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat .......................................................................................... 11 2.4 Programma 4 Economie .............................................................................................................................. 15 2.5 Programma 5 Onderwijs ............................................................................................................................. 17 2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .................................................................................................. 20 2.7 Programma 7 Sociaal Domein ..................................................................................................................... 23 2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .................................................................................................. 28 2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing ............................... 30 2.10 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................... 33 3. Bijdrage DBP ...................................................................................................................................................... 36 4. Financiële kengetallen ....................................................................................................................................... 37 5. Overzicht investeringen .................................................................................................................................... 38 2 1. INLEIDING In deze rapportage informeren we u over de beleidsmatige stand van zaken en de financiële afwijkingen op de begroting 2026. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Beleidsmatige stand van zaken Aan de hand van de doelenboom en actiepunten uit de begroting 2026 wordt de beleidsmatige stand van zaken per programma toegelicht. Hierbij worden uitsluitend de afwijkingen op het vastgestelde beleid bij de begroting benoemd. Hiermee verschaffen wij u ons inziens een overzichtelijkere statusupdate dan een algehele voortgangsrapportage op alle beleidsvoornemens. Structurele mutaties Het doel van de Tussenrapportage (art. 6 financiële verordening) is om uw gemeenteraad te informeren over de realisatie van onze Begroting en beleidsdoelen over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar. De meerjarige gevolgen behandelen we bij zowel de Voorjaarsnota, als bij de begrotingsbehandeling zelf. Deze laatste is kort ná de Tussenrapportage. Hiermee is er een duidelijk onderscheid tussen de tussentijdse evaluatie voor het lopende jaar en de integrale afweging van keuzes in ons meerjarenbeleid. Financiële afwijkingen Conform de financiële verordening worden afwijkingen op taakveldniveau groter dan € 100.000 gerapporteerd. Om de raad een vollediger inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen, worden de afwijkingen in de Tussenrapportage echter op budgetniveau toegelicht en worden alle afwijkingen vanaf € 25.000 en overige relevante mutaties opgenomen. Ten tijde van de vaststelling van deze Tussenrapportage door het college was de begrotingswijziging voor de Stationstuinen nog niet door de raad vastgesteld. De budget neutrale begrotingswijziging zal daarom worden opgenomen in de Slotwijziging. Na de verwerking van alle financiële mutaties van de Tussenrapportage 2026 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2026 € 653.700 voordeel. (Bedragen in €) 2026 Saldo Begroting 2026 -651.200 voordeel Investeringssubsidie BVV Barendrecht -50.000 voordeel Septembercirculaire 2025 118.000 nadeel Amendement reserve onderhoud gebouwen 100.000 nadeel Amendement Barendrecht blijft dementievriendelijk 14.800 nadeel 1e Begrotingswijziging 2026 182.800 nadeel Saldo Begroting 2026 na 1e Begrotingswijziging 2026 -468.400 voordeel Afwijkingen Tussenrapportage 2026 -185.300 voordeel Saldo na Tussenrapportage 2026 -653.700 voordeel 3 De mutaties van de Tussenrapportage 2026 zijn per saldo € 185.300 voordelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht. Positieve afwijkingen Bedrag Negatieve afwijkingen Bedrag Rente lang- en kortlopende leningen 750.000 Decembercirculaire 2025 en Meicirculaire 2026 482.000 Realisatie stimulans Rijk 812.000 Personeelskosten 376.000 Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR 675.600 Lokale Jeugdhulp 300.000 Afschrijvingen investeringen 600.000 Buig 300.000 Onroerende Zaakbelastingen 400.000 Minimabeleid 200.000 WMO eigen bijdrage 100.000 Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner 168.900 Bijdrage VRR 90.000 Gladheidsbestrijding 160.000 Trekkenwand Het Kruispunt 47.000 Klein onderhoud civiele kunstwerken 156.600 Indexering verhuur gronden en volkstuinen 40.000 Groot onderhoud wegen 148.500 Toeristenbelasting 39.700 Wijkteams 136.500 Re-integratie 125.000 Wasservice 99.000 Extra aanpak zwerfafval 80.000 Indexering gemeentelijke gebouwen 80.000 Inhuur Burgerzaken 75.000 Schuldhulpverlening 70.000 Onderhoud begraafplaatsen 50.000 Participatieverordening Barendrecht 50.000 Toezicht en handhaving Oude Maas 40.000 Baten hondenbelasting 36.800 Maatschappelijk werk 34.200 Zwembad Inge de Bruijn 34.000 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden 32.000 Verkiezingen 25.000 Afvoeren lachgasflessen 25.000 Reiniging openbare ruimte 25.000 Subsidie Zwem- en Polovereniging Barendrecht 21.000 Fractiebudgetten 21.000 Vervanging dienstvoertuigen handhaving 17.500 Subtotaal positieve afwijkingen 3.554.300 Subtotaal negatieve afwijkingen 3.369.000 saldo mutaties Tussenrapportage 2025 185.300 Eindtotaal 3.554.300 Eindtotaal 3.554.300 De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma bedrag Bestuur en ondersteuning 289.900 nadeel Veiligheid -7.500 voordeel Verkeer, vervoer en waterstaat 602.100 nadeel Economie -39.700 voordeel Onderwijs 0 Sport, cultuur en recreatie 55.000 nadeel Sociaal Domein 539.100 nadeel Volksgezondheid en milieu 50.000 nadeel Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -812.000 voordeel Algemene dekkingsmiddelen -862.200 voordeel Totaal afwijkingen -185.300 voordeel 4 Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna de bijdrage aan de BedrijfsvoeringsPartner, de financiële kengetallen en aan het eind de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt: • In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten • In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel 5 2. AFWIJKINGEN OP PROGRAMMANIVEAU 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden. 6 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 1 Bestuur en ondersteuning U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 7.852.200 -1.240.200 6.612.000 N nr. Omschrijving 1 Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner U Bijraming 168.900 168.900 N 2 Verkiezingen U Bijraming 25.000 25.000 N 3 Fractiebudgetten U Bijraming 21.000 21.000 N 4 Inhuur Burgerzaken U Bijraming 75.000 75.000 N B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 289.900 0 289.900 N C. Saldo na Tussenrapportage 2026 8.142.100 -1.240.200 6.901.900 N Toelichting op gemelde afwijkingen 1. Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner In de 1e Tussenrapportage 2026 van DBP zijn mutaties opgenomen die overgenomen worden in de Tussenrapportage van de gemeente. Het betreft loon- en inhuurkosten voor het team Inkoopadvies in verband met de toename van het aantal aanbestedingen en het team Uitkeringsadministratie door een toename van het aantal dossiers. Daarnaast zijn er extra kosten voor maatwerk I&A (licenties en software). Omschrijving 2026 Loon-inhuurkosten € 130.000 Maatwerk I&A € 38.900 Totaal € 168.900 2. Verkiezingen Het beschikbare budget voor de gemeenteraadsverkiezingen 2026 is niet toereikend om in 2026 ook te kunnen starten met de noodzakelijke voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen in 2027. Deze voorbereidingen moeten tijdig worden opgestart om de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen goed te kunnen waarborgen. Daarom is aanvullend incidenteel budget nodig voor de eerste voorbereidingswerkzaamheden en de bijbehorende organisatorische en uitvoeringskosten. Omschrijving 2026 Verkiezingen € 25.000 3. Fractiebudgetten Op basis van de verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning hebben de fracties recht op een budget van € 21.000. Dit bedrag is niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Omschrijving 2026 Fractiebudgetten € 21.000 4. Inhuur Burgerzaken Om de toegenomen vraag naar reisdocumenten binnen de afgesproken servicenormen op te vangen, is ook in 2026 extra tijdelijke capaciteit ingezet voor de balies en de afhaalbalie. De hogere legesopbrengsten als gevolg van de reisdocumentenpiek zijn eerder in de begroting verwerkt. Conform de eerder aangekondigde evaluatie van de procesverbeteringen is bezien of de benodigde extra personele inzet kon worden verminderd. Hoewel het aanvraag- en afhaalproces verder is geoptimaliseerd, blijkt de extra personele inzet, onder meer als gevolg van de toegenomen complexiteit van de werkzaamheden en de verplichte functiescheidingen, noodzakelijk te blijven om de wachttijden binnen de servicenormen te houden. De financiële verwerking van de hiermee samenhangende extra personeelslasten voor 2026 vindt daarom plaats in deze Tussenrapportage. 7 Omschrijving 2026 Inhuur Burgerzaken € 75.000 8 2.2 Programma 2 Veiligheid Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken? In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden. 9 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 2 Veiligheid U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 5.910.400 -101.500 5.808.900 N nr. Omschrijving 1 Bijdrage VRR U Aframing -90.000 -90.000 V 2 Vervanging dienstvoertuigen handhaving U Bijraming 17.500 17.500 N 3 Afvoeren lachgasflessen U Bijraming 25.000 25.000 N 4 Toezicht en handhaving Oude Maas U Bijraming 40.000 40.000 N B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 -7.500 0 -7.500 V C. Saldo na Tussenrapportage 2026 5.902.900 -101.500 5.801.400 N Toelichting op gemelde afwijkingen 1. Bijdrage VRR De VRR heeft over 2025 een positief jaarrekeningresultaat gerealiseerd. Dit voordeel wordt verrekend in de bijdrage voor 2026, wat leidt tot een incidenteel voordeel voor de gemeente. Omschrijving 2026 Bijdrage VRR -€ 90.000 2. Vervanging dienstvoertuigen handhaving De beide boa voertuigen zijn aan vervanging toe, waarnaast tevens de behoefte is om een voertuig die geschikt is voor het vervoeren van aangehouden personen. Deze mogelijkheid hebben de huidige boa voertuigen niet. Daarom worden er twee nieuwe voertuigen geleased om aan deze behoefte te voldoen. De huidige twee voertuigen worden overgedragen aan de buitendienst. Met deze incidentele kosten kunnen de beide voertuigen ingericht worden als boa voertuig (opbouw, striping en inrichting). Omschrijving 2026 Vervanging dienstvoertuigen handhaving € 17.500 3. Afvoeren lachgasflessen Het opruimen en afvoeren van lachgasflessen kan (nog) niet door onze boa’s worden gedaan vanwege de mogelijke gevaarzetting. Het opruimen en afvoeren wordt daarom uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Naar verwachting worden circa 100 extra lachgasflessen afgevoerd ten opzichte van de begroting, wat leidt tot hogere verwerkingskosten. Omschrijving 2026 Afvoeren lachgasflessen € 25.000 4. Toezicht en handhaving Oude Maas Tijdens warme dagen leidt de grote bezoekersstroom naar recreatiegebied Oude Maas tot verkeers- en parkeeroverlast en risico’s voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. De gemeente heeft daarom een verkeers- en parkeerplan opgesteld, bebording geplaatst en op dagen boven de 25 graden verkeersregelaars ingezet. Omdat de benodigde inzet in 2026 grotendeels door de gemeente is georganiseerd, zijn de kosten € 40.000 hoger dan geraamd. Met het NRIJ gaan we in gesprek over de toekomstige samenwerking, de inzet in het gebied en de mogelijkheden om deze kosten te verhalen. Omschrijving 2026 Toezicht en handhaving Oude Maas € 40.000 10 2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) 11 Actie Omschrijving Afwijking Actie 3.10 Parkeerregime Bij de oplevering van de eerste De oplevering van de eerste Stationstuinen/stationsomgeving woningen in De Stationstuinen moet woningen is voorzien vanaf 2029. verkennen en uitwerken het betaald parkeren zijn ingevoerd. Bij oplevering van de eerste Naar verwachting worden de eerste woningen moet de woningen begin 2027 opgeleverd. De parkeerregulering actief zijn in De invoering van betaald parkeren en Stationstuinen en op het uitgifte van parkeervergunningen wordt parkeerdek. in 2026 voorbereid met de aanbesteding van systemen en opbouw van de organisatie. 12 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 9.269.800 -635.800 8.634.000 N nr. Omschrijving 1 Groot onderhoud wegen U Bijraming 148.500 148.500 N 2 Klein onderhoud civiele kunstwerken U Bijraming 156.600 156.600 N 3 Gladheidsbestrijding U Bijraming 160.000 160.000 N 4 Extra aanpak zwerfafval U/I Bijraming 158.900 -78.900 80.000 N 5 Reiniging openbare ruimte U Bijraming 25.000 25.000 N 6 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden U Bijraming 32.000 32.000 N B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 681.000 -78.900 602.100 N C. Saldo na Tussenrapportage 2026 9.950.800 -714.700 9.236.100 N Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Groot onderhoud wegen Voor het herstel van vorstschade aan diverse asfaltverhardingen, waaronder een aanzienlijk deel van de Carnisser Baan, zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk. In combinatie met de prijsindexeringen over 2025 en 2026 leidt dit tot een financieel nadeel van € 148.500 Omschrijving 2026 Groot onderhoud wegen € 148.500 2. Klein onderhoud civiele kunstwerken Op 24 februari 2026 heeft de gemeenteraad het beheerplan civiele kunstwerken vastgesteld en besloten om het benodigde budget voor 2026 incidenteel te verwerken in de Tussenrapportage 2026 en het structureel benodigde budget te verwerken in de Begroting 2027. Omschrijving 2026 Klein onderhoud civiele kunstwerken € 156.600 3. Gladheidsbestrijding De afwijking is ontstaan door hevige sneeuwval en ijzel begin dit jaar, waardoor meer zout is verbruikt. Daarnaast waren de kosten voor zout, brandstof en transport hoger dan geraamd. Omschrijving 2026 Gladheidsbestrijding € 160.000 4. Extra aanpak zwerfafval De geraamde lasten van € 80.000 hebben betrekking op de inzet van de UPV-vergoeding voor zwerfafval. Bij het opstellen van de begroting waren de definitieve vergoedingen nog niet bekend en is alleen een voorlopig inkomstenbudget opgenomen. De bijbehorende uitgaven zijn destijds nog niet begroot, omdat hiervoor eerst een jaarplan moest worden opgesteld. Nu dit jaarplan is vastgesteld, worden de lasten via de Tussenrapportage alsnog verwerkt. Hiermee worden de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming gebracht. Vanaf 2027 worden zowel de geraamde inkomsten als de bijbehorende uitgaven vanaf dat moment volledig in de begroting opgenomen. Omschrijving 2026 Extra aanpak zwerfafval € 80.000 13 5. Reiniging openbare ruimte De afwijking ontstaat doordat de kosten van de perscontainer niet waren begroot en daarom incidenteel zijn gedekt. Door de nieuwe kostenverdeling wordt een deel van deze kosten toegerekend aan reiniging. Omschrijving 2026 Reiniging openbare ruimte € 25.000 6. Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden Steeds meer inwoners in Barendrecht maken gebruik van de OV-regeling. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan begroot. Omschrijving 2026 Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden € 32.000 14 2.4 Programma 4 Economie Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden. 15 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 4 Economie U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 177.700 -617.900 -440.200 V nr. Omschrijving 1 Toeristenbelasting I Bijraming -39.700 -39.700 V B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 0 -39.700 -39.700 V C. Saldo na Tussenrapportage 2026 177.700 -657.600 -479.900 V Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Toeristenbelasting De inschatting van de verwachte opbrengsten uit de toeristenbelasting is €39.700 hoger ten opzichte van de begroting 2026. De stijging van de opbrengsten wordt deels veroorzaakt door een verhoging van het tarief en deels door de verwachte verhoging van het aantal zakelijke overnachtingen. Omschrijving 2026 Toeristenbelasting -€ 39.700 16 2.5 Programma 5 Onderwijs Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) 17 Actie Omschrijving Afwijking Actie 5.14 Verplaatsing van diverse Zoals bekend wil De Tweemaster Voor dit project zijn inmiddels twee scholen (onderwijscarrousel) overgaan tot IKC-vorming. Wij zijn scenario’s uitgewerkt: de hierover in gesprek met het bestuur van Unilocatie en twee locaties in de OZWH om de financiële haalbaarheid en huidige wijk. Er wordt nu een de gevolgen voor de planning te aanvullend extra scenario verkennen. De impact op De ARK wordt uitgewerkt, namelijk een locatie in nog onderzocht. Dit heeft geleid tot de Stationstuinen in combinatie vertraging in de verdere uitvoering van met één locatie in de huidige wijk. de scholencarrousel. Dit betekent dat het onderzoek Om een passende oplossing te vinden, wordt verbreed en er meer tijd heeft de gemeente een integrale nodig is. De komende periode scenariostudie opgestart, waarin wordt het scenario Stationstuinen verschillende opties voor de vervolgfase naast de eerder uitgewerkte worden onderzocht. De verhuizing van scenario’s verder onderzocht en OBS De Tweemaster naar De Rank is uitgewerkt. afhankelijk van de uitkomsten van deze De verwachting is dat in het najaar studie. De verwachting is dat dit proces een besluit kan worden genomen in het derde kwartaal van 2025 wordt over de keuze voor één van de afgerond. scenario’s. 18 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 5 onderwijs U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 7.677.800 -2.304.600 5.373.200 N nr. Omschrijving 1 Verkenning herontwikkeling De Wijngaard U/I Bijraming 50.000 -50.000 0 B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 50.000 -50.000 0 C. Saldo na Tussenrapportage 2026 7.727.800 -2.354.600 5.373.200 N Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Verkenning herontwikkeling De Wijngaard Het college heeft besloten te starten met een verkenning naar het programma en de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie "De Wijngaard", Petrus Campertstraat 1 (RIB 2026-002642). De locatie is opgenomen in het Omgevingsprogramma Wonen en wordt gezien als kansrijk voor woningbouw, mogelijk in combinatie met voorzieningen of andere functies. De voorbereidingslasten bedragen € 50.000. We stellen voor om deze voorbereidingslasten te dekken uit de reserve grondbedrijf. Omschrijving 2026 Verkenning herontwikkeling De Wijngaard € 50.000 Dekking reserve grondbedrijf -€ 50.000 19 Par2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Beleidsmatige afwijkingen (wat willen we bereiken?) 20 Actie Omschrijving Afwijking Actie 6.8 Doorontwikkeling De realisatie van het gekozen scenario Alle aanbesteding zijn de afgelopen Inge de Bruijnzwembad naar voor de uitbreiding van het Inge de periode afgerond. De laatste recreatieve hotspot Bruijnzwembad is gestart. In 2025 is het aanbesteding was de bouwkundige voorlopig ontwerp en het definitief aannemer. Deze inschrijving is ontwerp opgesteld en zijn de benodigde boven het budget geëindigd. In de aanbestedingen gevoerd om aannemers Raadsvergadering op 23-06-2026 is aan ons te verbinden. Deze aannemers het krediet opgehoogd, waardoor moeten uiteindelijk de uitbreiding gestart kan worden met de realiseren. Helaas is de aanbesteding voor uitvoering van het project. het selecteren van een bouwkundige aannemer mislukt. Daardoor moet er een nieuwe procedure worden doorlopen, waardoor de planning opschuift. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten in het eerste kwartaal van 2026. 21 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 6 Sport, cultuur en recreatie U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 15.170.700 -1.838.600 13.332.100 N nr. Omschrijving 1 Zwembad Inge de Bruijn U Bijraming 34.000 34.000 N 2 Exploitatie aankoop turnhal U/I Bijraming 60.000 -60.000 0 Subsidie Zwem- en Polovereniging 3 Barendrecht U Bijraming 21.000 21.000 N B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 115.000 -60.000 55.000 N C. Saldo na Tussenrapportage 2026 15.285.700 -1.898.600 13.387.100 N Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Zwembad Inge de Bruijn De begroting van het Zwembad Inge de Bruijn wordt jaarlijks geïndexeerd conform de exploitatie- overeenkomst. Met deze begrotingswijziging wordt het budget in de gemeentebegroting aangepast met € 34.000. Omschrijving 2026 Zwembad Inge de Bruijn € 34.000 2. Exploitatie aankoop Turnhal In 2025 heeft de raad besloten over de aankoop van de sportaccommodatie aan de Flensburg 5, de Turnhal (RV2023-033653). Met deze begrotingsmutatie worden de structurele exploitatielasten en baten van de accommodatie in de meerjarenbegroting gezet. Per saldo is deze begrotingswijziging budgetneutraal. Omschrijving 2026 Lasten Turnhal € 60.000 Baten Turnhal -€ 60.000 3. Subsidie Zwem- en Polovereniging Barendrecht Het college heeft een incidentele subsidie van € 21.000 verleend aan de Zwem- en Polovereniging Barendrecht. Door de vertraagde oplevering van de uitbreiding van het Inge de Bruijn zwembad beschikt de vereniging tijdelijk over onvoldoende zwemwatercapaciteit en moet zij uitwijken naar gehuurd zwembadwater in Rotterdam. Hierdoor ontstaat een geprognotiseerd exploitatietekort. De subsidie is bedoeld om dit tijdelijk tekort op te vangen. Omschrijving 2026 Subsidie Zwem- en Polovereniging Barendrecht € 21.000 22 2.7 Programma 7 Sociaal Domein Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) 23 Actie Omschrijving Afwijking Actie 7.8 Voorkomen en Preventieve maatregelen De inzet op preventieve maatregelen en vroegsignaleren schulden blijven de aandacht hebben als vroegsignalering wordt in 2026 en financiële problemen gemeente. Zo ook in 2026. Wat voortgezet, waaronder gezamenlijke betreft vroegsignalering wordt huisbezoeken vanuit schuldhulpverlening in 2026 nadrukkelijk ingezet op en betrokken partners. goede samenwerking tussen Daarnaast is sprake van een overschrijding het team Schuldhulpverlening van circa € 70.000 op schuldhulpverlening en casemanagers voor een aan ondernemers, als gevolg van een brede(re) blik. Zo zijn goede toenemende vraag en de benodigde inzet ervaringen opgedaan door van externe capaciteit. Dit benadrukt het huisbezoeken gezamenlijk af te belang van een meer structurele en nemen. In 2026 wordt besloten doelmatige inrichting van de uitvoering of deze aanpak wordt van schuldhulpverlening aan voortgezet. ondernemers, gericht op capaciteit, financiering en borging richting 2027. Actie 7.12 Realiseren In 2026 zet de gemeente Ingezet wordt op duurzame uitstroom duurzame uitstroom Barendrecht in op het naar werk en participatie via re-integratie bevorderen van duurzame en werkgeversdienstverlening. Voor 2026 uitstroom richting werk of is incidenteel extra budget beschikbaar. scholing. Samen met De uitvoering ligt grotendeels op schema. centrumgemeente Rotterdam Tegelijkertijd staat het BUIG-budget onder en regionale partners worden druk door ontwikkelingen in het gerichte trajecten ingezet die bijstandsbestand. Inzicht in effectiviteit en aansluiten op de financieel resultaat is nog beperkt. mogelijkheden en behoeften In de tweede helft van 2026 worden een van inwoners. De focus ligt op integrale analyse en een bestedingsplan het vergroten van opgesteld, gericht op meer zelfredzaamheid en het resultaatgerichte sturing. De uitkomsten versterken van worden betrokken bij de reguliere P&C- arbeidsparticipatie, met oog cyclus. voor een langdurig en stabiel perspectief op de arbeidsmarkt. Actie 7.18 Opvangen en Wij dragen in 2026 actief bij Ingezet wordt op opvang en ondersteunen asielzoekers, aan de regionale opvang en ondersteuning van asielzoekers, statushouders en integratie van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen in vluchtelingen statushouders en samenwerking met regionale partners. vluchtelingen, in nauwe De uitvoering van de Wet inburgering afstemming met 2021 verloopt conform de wettelijke taak. centrumgemeente Rotterdam Tegelijkertijd staat de uitvoering, als en het COA. gevolg van een toenemende caseload, onder druk. Dit leidt tot een structureel financieel tekort. In de tweede helft van 2026 worden een dekkingsvoorstel en maatregelen ter versterking van de uitvoering uitgewerkt, gericht op beheersing van de caseload en een duurzame inrichting. De uitkomsten worden betrokken bij de reguliere P&C-cyclus. 24 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 7 Sociaal Domein U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 48.214.500 -8.268.300 39.946.200 N nr. Omschrijving 1 Lokale Jeugdhulp U Bijraming 300.000 300.000 N 2 Schuldhulpverlening U Bijraming 70.000 70.000 N 3 Wet Buig U/I Bijraming 4.248.200 -3.948.200 300.000 N 4 Maatschappelijk werk U Bijraming 34.200 34.200 N 5 Re-integratie U Bijraming 125.000 125.000 N 6 Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR U Aframing -675.600 -675.600 V 7 Minimabeleid U Bijraming 200.000 200.000 N 8 Wijkteams U Bijraming 136.500 136.500 N 9 Eigen bijdrage Wmo I Bijraming -100.000 V 10 Participatieverordening Barendrecht U Bijraming 50.000 50.000 N 11 Wasservice U Bijraming 99.000 99.000 N B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 4.587.300 -4.048.200 539.100 N C. Saldo na Tussenrapportage 2026 52.801.800 -12.316.500 40.485.300 N Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Lokale Jeugdhulp Voor de lokale inkoop jeugdhulp wordt een nadeel van € 300.000 verwacht. Deze afwijking wordt veroorzaakt door een volumestijging. Over vrijwel alle percelen is sprake van een lichte financiële stijging ten opzichte van de verwachting. De grootste toename wordt verwacht binnen de dagprogramma’s en de ambulante behandeling. Als gevolg hiervan nemen de kosten voor de lokaal ingekochte jeugdhulp toe. Omschrijving 2026 Lokale Jeugdhulp € 300.000 2. Schuldhulpverlening Voor de uitvoering van schuldhulpverlening aan ondernemers wordt in 2026 externe capaciteit ingezet. Dit leidt tot een extra uitgave van circa € 70.000 en legt druk op het bestaande budget. De inzet betreft structurele werkzaamheden die momenteel via tijdelijke inhuur worden ingevuld, wat de doelmatigheid en transparantie van de middeleninzet beperkt. Tegelijkertijd neemt de vraag naar schuldhulpverlening onder ondernemers toe, waardoor de druk op capaciteit en budget verder oploopt. Deze ontwikkeling heeft onze aandacht, mede gezien het structurele karakter van de werkzaamheden en de risico’s voor de beheersbaarheid van de kosten. Omschrijving 2026 Schuldhulpverlening € 70.000 3. Wet Buig Op dit moment zien we dat de verwachte uitgaven in lijn zijn met die van vorig jaar. Ondanks de ongeveer gelijkblijvende uitgaven is er een tekort op de BUIG van € 300.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de begroting 2026 een lagere uitgave is geraamd dan in 2025. Doordat de gemeente nog in afwachting is van de definitieve BUIG inkomsten vanuit het Rijk, welke in september aan de gemeenten wordt gecommuniceerd, is het nog te vroeg om de uiteindelijke omvang van het tekort in 2026 te prognosticeren. Wel zien we een lichte stijging van de instroom en leidt de invoering van de Participatiewet in Balans ertoe dat inwoners meer ruimte krijgen om vanuit eigen regie stappen te zetten, terwijl gemeenten minder mogelijkheden hebben om handhavend op te treden, bijvoorbeeld door het opleggen van maatregelen. 25 Omschrijving 2026 Wet Buig € 300.000 4. Maatschappelijk werk Het budget voor Maatschappelijk werk wordt met € 34.200 overschreden. Er is besloten om de Barendrechtse Uitdaging eenmalig een hogere subsidie te verstrekken dan oorspronkelijke was begroot, vanwege de groei van de activiteiten. In de tweede helft van 2026 wordt een evaluatie uitgevoerd om te beoordelen of de gesubsidieerde activiteiten en de subsidiebeschikking weer met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Omschrijving 2026 Maatschappelijk werk € 34.200 5. Re-integratie Voor 2026 wordt momenteel een tekort op het re-integratiebudget geraamd van € 125.000. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting 2026 een lager budget voor re-integratie-uitgaven is opgenomen dan op basis van de huidige verwachtingen noodzakelijk blijkt. Het re-integratiebudget wordt in belangrijke mate ingezet voor wettelijke taken, waaronder loonkostensubsidies en beschut werk. Ook worden hieruit kosten voor onder meer onderzoeks- en inspectiewerkzaamheden en voorzieningen zoals kinderopvang in het kader van participatie en re-integratie bekostigd. Omschrijving 2026 Re-integratie € 125.000 6. Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR Een geactualiseerd beeld van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) laat zien dat de verwachte kostenstijging voor gespecialiseerde jeugdhulp lager uitvalt dan eerder geraamd. Tegelijkertijd blijven de kosten onder druk staan als gevolg van verschillende ontwikkelingen. Zo neemt het aantal jeugdigen met complexe problematiek toe, waardoor vaker een beroep wordt gedaan op intensieve en kostbare jeugdhulp. Daarnaast leiden een toename van meldingen bij VTRR tot hogere kosten in de jeugdhulpketen, onder meer voor crisiszorg en specialistische jeugdhulp. Op basis van de meest recente inzichten heeft de GRJR de gemeentelijke bijdragen met € 1.275.000, neerwaarts in de recent vastgestelde begrotingswijziging, bijgesteld. Hoewel de verwachte bijdrage voor 2026 lager uitvalt, wordt dit begrotingsadvies niet volledige overgenomen in onze gemeentelijke begroting. In de loop van dit jaar zijn namelijk extra kosten ontstaan op het terrein van intensieve specialistische jeugdhulp. Door hier tijdig rekening mee te houden, wordt voorkomen dat later in het jaar een negatieve begrotingsbijstelling noodzakelijk is. Ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2026 daalt de geraamde bijdrage aan de GRJR met € 675.600. Omschrijving 2026 Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR - € 675.600 7. Minimabeleid De uitgaven voor het minimabeleid vallen hoger uit dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitgaven voor bijzondere bijstand hoger zijn dan begroot. Meer inwoners dan verwacht werd hebben een beroep gedaan op ondersteuning voor uiteenlopende noodzakelijke kosten. Daarnaast zien we dat meer inwoners met financiële zorgen de weg naar ondersteuning weten te vinden. De in 2024/2025 gevoerde campagne "Stap naar hulp" heeft vermoedelijk bijgedragen aan het verlagen van drempels en het normaliseren van hulpvragen, wat zichtbaar wordt in het gestegen bereik. Omschrijving 2026 Minimabeleid € 200.000 26 8. Wijkteams Op het budget Inzet in de Wijkteams wordt € 136.500 overschreden. Om tijdig uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taak van Team Toegang (indicatiestelling jeugdhulp) en de wachtlijsten terug te dringen, is in de tweede helft van 2026 aanvullende capaciteit noodzakelijk. De hiermee samenhangende personeelskosten leiden tot een incidenteel nadeel van € 100.000. De achterstanden en de toenemende complexiteit van aanvragen en de verzwaring van hulpvragen vragen om meer onderzoek en een intensievere beoordeling. De structurele inrichting en doorontwikkeling van de toegang worden meegenomen in het Actieplan Jeugd en Gezin. Daarnaast is bij de aanbesteding van de wijkteams gebleken dat de daadwerkelijke CAO-stijgingen van de gecontracteerde partijen hoger uitvallen dan de indexatie waarmee bij het opstellen van de begroting, op basis van de destijds beschikbare informatie, rekening is gehouden. Dit leidt tot een incidenteel financieel nadeel van € 36.500. Omschrijving 2026 Wijkteams € 136.500 9. Eigen bijdrage Wmo De opbrengsten uit de eigen bijdrage ontwikkelen zich gunstiger dan begroot. Omdat deze opbrengsten aan het begin van het jaar moeilijk in te schatten zijn, is dit verschil pas in de loop van het jaar zichtbaar geworden. De huidige prognose laat een verwacht overschot van € 100.000 zien. Omschrijving 2026 Eigen bijdrage Wmo -€ 100.000 10. Participatieverordening Barendrecht Per 1-1-2025 is de wet Versterking participatie op decentraal niveau van kracht. Hierin is de verplichting opgenomen dat gemeenten een participatieverordening opstellen met duidelijke kaders voor de inwoners om betrokken te kunnen zijn bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid, inclusief uitdaagrecht. Voor de verdere uitwerking en implementatie van de Participatieverordening heeft de gemeenteraad op 27 januari 2026 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. In 2026 zal naar verwachting € 50.000 worden uitgegeven. Omschrijving 2026 Participatieverordening Barendrecht € 50.000 11. Wasservice Tijdens de behandeling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Barendrecht 2026 is gesproken over de noodzaak om de Wmo toekomstbestendig te organiseren, met de mogelijkheid van een wasservice als algemene voorziening, als alternatief voor een deel van de huidige maatwerkvoorzieningen. Via een raadsinformatiebrief van 27 mei 2026 is de gemeenteraad over de verdere uitwerking geïnformeerd. Voor de invoering is een eenmalig budget van € 99.000 nodig. Met de invoering wordt verwacht een structurele besparing van € 350.000 tot € 450.000 op jaarbasis op de totale kosten voor huishoudelijke verzorging te kunnen realiseren. Omschrijving 2026 Wasservice € 99.000 27 2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) In dit programma zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden. 28 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 8 Volksgezondheid en milieu U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 17.468.900 -17.305.500 163.400 N nr. Omschrijving 1 Onderhoud begraafplaatsen U Bijraming 50.000 50.000 N 2 Inzameling huishoudelijk afval U/I Bijraming 109.200 -109.200 0 B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 159.200 -109.200 50.000 N C. Saldo na Tussenrapportage 2026 17.628.100 -17.414.700 213.400 N Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Onderhoud begraafplaatsen Bij de uitwerking van het nieuwe begraafplaatsbeleid zijn de kosten inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt een tekort van € 50.000 als gevolg van het wegvallen van de BTW-compensatie. Omschrijving 2026 Onderhoud begraafplaatsen € 50.000 2. Inzameling huishoudelijk afval Door een toename van de hoeveelheid PMD- en restafval, een afname van de hoeveelheid GFT-afval en hogere verwerkingstarieven als gevolg van de ingevoerde CO₂-heffing, vallen de afvalkosten hoger uit dan begroot. Dit nadeel wordt gedekt uit de in 2025 gevormde voorziening afval. Omschrijving 2026 Inzameling huishoudelijk afval € 109.200 Dekking voorziening afval -€ 109.200 29 2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?) 30 Actie Omschrijving Afwijking Actie 9.2 Ontwikkelen van een De visie voor dit gebied wordt De visie voor dit gebied wordt visie op gebied Reijerwaard- uitgewerkt als onderdeel van de uitgewerkt als onderdeel van de West Omgevingsvisie, doel is vaststelling eind Omgevingsvisie, doel is vaststelling 2026. medio 2027 Actie 9.21 Opstellen gebiedsvisie Voor de polder Ziedewij is het de Voor de polder Ziedewij is het de Polder Ziedewij ambitie om, naast het initiatief ambitie om, naast het initiatief Natuurgoed Ziedewij, een gebiedsvisie Natuurgoed Ziedewij, een voor het overige gebied op te gebiedsvisie voor het overige gebied stellen. Met initiatiefnemer(s), buiten op te stellen. Met stakeholders in Natuurgoed Ziedewij, wordt gesproken het gebied wordt gesproken om een om een visie voor de polder te visie voor de polder te creëren. Naar creëren. Naar verwachting wordt in verwachting wordt in 2026 2025 voorbereidingskrediet gevraagd voorbereidingskrediet gevraagd voor het, i.s.m. de omgeving, uitwerken voor het, in samenwerking met de van een gebiedsvisie voor de polder omgeving, uitwerken van een Ziedewij gebiedsvisie voor de polder Ziedewij. 31 Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?) Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 17.962.000 -19.518.000 -1.556.000 V nr. Omschrijving 1 Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder U/I Bijraming 330.000 -330.000 0 2 Realisatiestimulans Rijk I Bijraming -812.000 -812.000 V B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 330.000 -1.142.000 -812.000 V C. Saldo na Tussenrapportage 2026 18.292.000 -20.660.000 -2.368.000 V Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder In 2026 zijn de werkzaamheden van de aanleg van het natuur- en recreatiegebied Zuidpolder in volle gang. Het merendeel van de bomen is reeds aangeplant en ook het fietspad is in gebruik genomen. In 2027 wordt het volledige natuur- en recreatiegebied opgeleverd. Ook wordt er een recreatief wandelpad in het gebied gerealiseerd. De kosten voor de aanleg van het natuur- en recreatiegebied worden deels gefinancierd door subsidies en voor een deel door de inzet van de reserve Zuidpolder. Dit betreft de begrotingswijziging voor de reserve Zuidpolder. Omschrijving 2026 Aanleg natuur- en recreatiegebied Zuidpolder € 330.000 Dekking reserve Zuidpolder -€ 330.000 2. Realisatiestimulans Rijk Op 5 november 2025 is de Realisatiestimulansregeling in de Staatcourant gepubliceerd. Met deze regeling beloont het Rijk gemeenten die betaalbare woningen bouwen, door hen financieel te ondersteunen. Voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is (ge)start tussen 1 januari 2025 en 31 december 2029 ontvangen gemeenten een bijdrage van € 7.000 per woning, binnen een landelijk budget van circa € 2,5 miljard. Voor 2026 verwachten we te starten met 116 betaalbare woningen (RIB 2026-014436). Omschrijving 2026 Realisatie stimulans Rijk - € 812.000 32 2.10 Algemene dekkingsmiddelen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Algemene dekkingsmiddelen U/I Af/bijraming Lasten Baten Saldo V/N A. Saldo na 1e Begrotingswijziging 2026 36.638.200 -114.980.200 -78.342.000 V nr. Omschrijving 1 Personeelskosten U Bijraming 376.000 376.000 N 2 Baten hondenbelasting I Aframing 36.800 36.800 N 3 Indexering gemeentelijke gebouwen U/I Bijraming 396.400 -316.400 80.000 N 4 Indexering verhuur gronden en volkstuinen I Bijraming -40.000 -40.000 V 5 Planmatig onderhoud gebouwen U/I Bijraming 1.398.500 -1.398.500 0 6 Trekkenwand Het Kruispunt U Aframing -47.000 -47.000 V Decembercirculaire 2025 en Meicirculaire 7 2026 I Aframing 482.000 482.000 N 8 Onroerende Zaakbelasting I Bijraming -400.000 -400.000 V 9 Rente lang- en kortlopende leningen U Aframing -750.000 -750.000 V 10 Afschrijvingen investeringen U Aframing -600.000 -600.000 V B. Afwijkingen Tussenrapportage 2026 773.900 -1.636.100 -862.200 V C. Saldo na Tussenrapportage 2026 37.412.100 -116.616.300 -79.204.200 V Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Personeelskosten De personele lasten vallen hoger uit dan geraamd als gevolg van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie. Voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 wordt € 300.000 aan personeelskosten opgenomen. De functies van klantmanager inburgering zijn de afgelopen jaren bekostigd vanuit de SPUK- regeling Inburgering. Op basis van nadere duiding vanuit het ministerie is deze bekostigingswijze niet langer toegestaan, waardoor de kosten ten laste komen van de reguliere personeelsbegroting. Uw raad is hierover reeds geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Ten slotte hebben we incidenteel extra inzet gepleegd op beleidsmatige ondersteuning op het gebied van economie en leefomgeving. Omschrijving 2026 Wet Inburgering € 300.000 Beleidsmatige ondersteuning economie en € 76.000 leefomgeving Personeelskosten € 376.000 2. Baten hondenbelasting De geraamde opbrengsten uit de hondenbelasting worden met €36.800 neerwaarts bijgesteld. Uit de meest recente uitvoeringsgegevens is er sprake van een afname van 155 belastingplichtige honden. Daarnaast is de belastingopbrengst verder afgenomen doordat ingediende bezwaren hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de aanslagen Omschrijving 2026 Baten hondenbelasting € 36.800 3. Indexering gemeentelijke gebouwen Dit betreft de indexering van de baten en lasten van het gemeentelijke vastgoed. Deze mutatie betreft de indexering van de baten en lasten van het gemeentelijk vastgoed. Bij het opstellen van de jaarrekening 2025 is geconstateerd dat eerdere indexeringen niet volledig waren verwerkt. Dit heeft geleid tot een nadeel in de jaarrekening 2025. Voor 2026 moeten deze indexeringen eveneens worden opgenomen. De structurele verwerking van deze indexeringen wordt meegenomen bij de opstelling van de Begroting 2027. 33 Omschrijving 2026 Indexering gemeentelijke gebouwen € 80.000 4. Indexering verhuur gronden en landerijen Dit betreft de indexering van de baten voor de verhuur van gronden en volkstuinen. Omschrijving 2026 Indexering verhuur gronden en landerijen -€ 40.000 5. Planmatig onderhoud gebouwen Voor het planmatig onderhoud wordt het budget in 2026 met € 1,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt gedekt uit de onderhoudsreserve. Op basis van de meest recente planning is duidelijk geworden dat in 2026 meer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. Het betreft met name onderhoudsprojecten die inmiddels in uitvoering zijn of waarvan de voorbereiding is gestart. Voorbeelden hiervan zijn: Sporthal Aksent, Sporthal Lagewei, locatie Riederpoort, locatie Vrijenburg en het gemeentehuis. Omschrijving 2026 Planmatig onderhoud gebouwen € 1.398.500 Dekking reserve onderhoud gebouwen -€ 1.398.500 6. Trekkenwand Het Kruispunt Met raadsvoorstel Vervangen van de trekkenwand installatie in theater Het Kruispunt is de gemeenteraad geïnformeerd dat herstelwerkzaamheden op dat moment niet mogelijk waren, vanwege het ontbreken van toegang tot het besturingssysteem, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Naar aanleiding van de ingebrekestelling die naar de leverancier is verzonden, heeft deze partij op eigen kosten een programma ontwikkeld waarmee alsnog toegang tot het besturingssysteem werd verkregen. Na uitvoerig overleg met de betrokken partijen is inmiddels een hersteloptie goedgekeurd. Deze zal worden gerealiseerd voor een bedrag van circa € 210.000. De voorziening voor het afboeken van de boekwaarde van de huidige trekkenwandinstallatie van € 257.000 en het nieuwe investeringskrediet van € 900.000 kan hiermee komen te vervallen. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 19 juni 2026. Omschrijving 2026 Trekkenwand Het Kruispunt -€ 47.000 7. Decembercirculaire 2025 en Meicirculaire 2026 Over de gevolgen van de Decembercirculaire 2025 is de raad geïnformeerd op 6 januari 2026 en over de Meicirculaire 2026 op 9 juni 2026. Deze worden nu meegenomen in de Tussenrapportage 2026. Omschrijving 2026 Decembercirculaire 2025 € 24.000 Meicirculaire 2026 € 458.000 Totaal € 482.000 8. Onroerende Zaakbelasting De opbrengsten worden op basis van de definitief opgelegde aanslagen naar boven bijgesteld met € 400.000. Van deze hogere opbrengst heeft €300.000 betrekking op de OZB niet-woningen en € 100.000 op de OZB- woningen. De afwijking op de OZB-niet woningen is relatief groter, doordat deze categorie gevoeliger is voor waardemutaties en areaaluitbreidingen van bedrijfsobjecten. Daarnaast bedragen zowel het eigenarendeel als het gebruikersdeel van niet-woningen bij aan de opbrengst. De hogere opbrengsten voor woningen worden veroorzaakt door hogere WOZ-waarden en een grotere areaalontwikkeling dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. 34 Omschrijving 2026 Onroerende Zaakbelasting -€ 400.000 9. Rente lang- en kortlopende geldleningen Uit de actualisatie van de financieringsbehoefte 2026 blijkt dat voorlopig geen aanvullende langlopende financiering in 2026 hoeft te worden aangetrokken. De huidige liquiditeitspositie en het aanwezige financieringsoverschot bieden voldoende dekking voor de geplande investeringen en uitgaven. Als gevolg hiervan vervallen de begrote rentelasten voor nieuwe langlopende leningen. Dit leidt tot een voordelig rente- effect van € 750.000. Naar verwachting blijft de financieringspositie gedurende het grootste deel van het jaar toereikend. Mocht aan het einde van 2026 alsnog aanvullende langlopende financiering noodzakelijk blijken, dan zal het financiële effect daarvan naar verwachting beperkt zijn vanwege de korte resterende looptijd binnen het begrotingsjaar. Omschrijving 2026 Rente lang- en kortlopende leningen -€ 750.000 10. Afschrijvingen investeringen In 2026 is er een voordeel op afschrijvingslasten investeringen van € 600.000 door onderuitputting op investeringen eind 2025. Omschrijving 2026 Afschrijvingen investeringen -€ 600.000 35 3. BIJDRAGE DBP Hieronder is een overzicht van de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner (DBP) voor 2026 opgenomen: 2026 Bijdrage DBP Begroting 2026 13.916.900 Loon- en inhuurkosten 130.000 Maatwerk I&A 38.900 Mutaties Tussenrapportage 2026 168.900 Bijdrage DBP na Tussenrapportage 2026 14.085.800 36 4. FINANCIËLE KENGETALLEN De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De solvabiliteit geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. bedragen * 1.000 Netto schuldquote Begroting 2026 Turap 2026 Vaste schulden + 137.907 129.544 Netto vlottende schuld + 11.334 12.309 Overlopende passiva + 41.666 44.960 Totale bruto schuld 190.907 186.813 Financiële activa - 2.206 2.045 Uitzettingen < 1 jaar - 11.678 21.599 Liquide middelen - 1.000 1.000 Overlopende activa - 14.740 14.218 Totale netto schuld 161.283 147.951 Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) ∕ 164.445 169.713 Netto schuldquote 98,1% 87,2% bedragen * 1.000 Solvabiliteit Begroting 2026 Turap 2026 Eigen vermogen 58.220 61.597 Totaal passiva ∕ 256.623 259.091 Solvabiliteit 22,7% 23,8% bedragen * 1.000* Structurele exploitatieruimte Begroting 2026 Turap 2026 Saldo van baten en lasten + 4.465 2.872 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves + -3.997 -2.218 Begrotingssaldo 468 654 Waarvan incidentele lasten en baten - -1.601 -402 Structureel saldo 2.069 1.056 Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves) ∕ 164.445 169.713 Structurele exploitatieruimte 1,3% 0,6% De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt: Benodigde weerstandscapaciteit Algemene reserve ratio Stand eind 2025 9.543.043 5.391.507 1,77 Jaarresultaat 2025 7.285.287 Budgetoverhevelingen 2025 -593.000 Overheveling van reserve grondbedrijf (jaarrekening 2025) 288.000 Overheveling naar reserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn (jaarrekening 2025) -403.893 Overheveling naar reserve Doorontwikkeling Ambtelijke Organisatie -800.000 Stand eind 2026 15.319.437 5.391.507 2,84 Jaarresultaat 2026 (Turap 2026) 653.700 Stand eind 2027 15.973.137 5.391.507 2,96 37 5. OVERZICHT INVESTERINGEN 1 2 3=1+2 4 5=3+4 6 7=5-6 Nr. Investeringen begroting overboeking investeringen mutaties raming Werkelijke Restant doorschuiven toelichting 2026 slotwijziging begin 2026 Turap 2026 investeringen uitgaven 30 geraamde naar 2027 /jaarrekenin na mutaties juni 2026 uitgaven 2026 g 2025 Turap 2026 Audio- en visuele installatie raadzaal 0 28.700 28.700 28.700 26.197 2.503 1 Aanschaf iPads gemeenteraad 0 0 0 48.800 48.800 48.750 50 Aanschaf camera's 0 16.600 16.600 16.600 14.163 2.437 2 Centrumaanpak 0 1.506.600 1.506.600 -1.200.000 306.600 51.515 255.085 1.200.000 Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen 63.300 0 63.300 63.300 3.435 59.865 Lokale aanpak veilig fietsen 0 5.200 5.200 5.200 4.910 290 Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) 0 0 0 0 5.000 -5.000 Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) 0 -320.000 -320.000 -320.000 -320.645 645 3 Rehabilitaties wegen 2.392.100 -227.900 2.164.200 -350.000 1.814.200 829.630 984.570 350.000 Plateaus Riedermorgen (baten) 0 -149.700 -149.700 -149.700 -149.700 Passeerstroken 1e Barendrechtseweg 0 42.000 42.000 42.000 42.000 Herinrichting naar 30 km Dudokdreef 0 0 0 0 1.688 -1.688 4 Herinrichting Jaagpad (lasten) 286.800 -27.400 259.400 202.500 461.900 461.900 0 4 Herinrichting Jaagpad (baten) 0 0 0 -202.500 -202.500 -202.500 Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten) 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten) 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 Openbare verlichting 399.900 0 399.900 399.900 117.216 282.684 Inrichting buitenruimte Borgstede 0 0 0 0 5.113 -5.113 Onderzoek veilige fiets- en voetpaden 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Voorbereiding overdracht wegen Waterschap 0 1.400 1.400 19.200 20.600 20.620 -20 Aankoop calamiteitenroute Ziedewij 219.000 0 219.000 219.000 219.052 -52 Plateau Binnenlandse Baan-bij gemeentehuis 0 4.300 4.300 4.300 4.300 Geluidssscherm Kilweg 0 230.100 230.100 230.100 233.754 -3.654 5 Maatregelen Verkeersveiligheid 0 0 0 150.000 150.000 150.000 Aanpak geluidshinder verkeersaso's 0 100.300 100.300 100.300 10.985 89.315 Beschoeiingen 104.000 0 104.000 104.000 27.693 76.307 6 Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster 2.970.400 52.600 3.023.000 -2.923.000 100.000 28.380 71.620 2.923.000 Edudelta aanpassing terrein onderwijsdeel 0 11.400 11.400 20.600 32.000 31.979 21 Aanlegsteiger (nabij Noldijk 17) 0 0 0 0 90 -90 7 Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn 360.000 200.000 560.000 -560.000 0 0 560.000 7 Banenbad buitenbad Inge de Bruijn 2.290.600 325.200 2.615.800 -1.865.800 750.000 41.226 708.774 1.865.800 7 Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn 100.000 100.000 200.000 -200.000 0 0 200.000 7 Banenbad buitenbad Inge de Bruijn installaties 500.000 300.000 800.000 -800.000 0 0 800.000 8 Sporthal Aksent verduurzaming bouwkundig 419.500 0 419.500 -369.500 50.000 50.000 369.500 8 Sporthal Aksent verduurzaming installaties 335.500 0 335.500 -335.500 0 0 335.500 Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak 70.000 0 70.000 70.000 70.000 Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten 70.800 18.100 88.900 88.900 8.727 80.173 9 Veld 4 VV Smitshoek kunstgras toplaag 550.000 0 550.000 -550.000 0 0 550.000 Veel meer bomen 0 141.500 141.500 141.500 630 140.870 Vervangen Speelvoorzieningen 686.300 0 686.300 686.300 29.544 656.756 10 Villa Kakelbont verduurzaming bouwkundig 107.000 0 107.000 -57.000 50.000 50.000 57.000 10 Villa Kakelbont verduurzaming installaties 201.000 0 201.000 -201.000 0 0 201.000 11 Vervangen putten containers 1.009.900 69.400 1.079.300 -579.300 500.000 40.625 459.375 12 Vervangen ondergrondse containers 1.912.600 623.500 2.536.100 -900.000 1.636.100 185.746 1.450.354 Waterbergende wegfundering 250.000 0 250.000 250.000 250.000 13 Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern 500.000 351.600 851.600 -751.600 100.000 34.865 65.135 751.600 14 Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande 370.000 -87.700 282.300 270.000 552.300 503.289 49.011 15 Natuurbegraafpark en Dierenbegraafplaats 102.000 -2.800 99.200 300.000 399.200 18.701 380.499 16 Ontwikkelveld A (Stationstuinen) 664.100 51.600 715.700 -400.000 315.700 34.722 280.978 400.000 Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (lasten) 369.300 45.300 414.600 414.600 3.801 410.799 Herinirchting Ziedewij (Stationstuinen) (baten) 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 17 Aankoop Gebroken Meeldijk 66 0 0 0 1.950.000 1.950.000 1.956.979 -6.979 Aanleg persleiding (Stationstuinen (lasten) 749.500 -31.500 718.000 718.000 36.652 681.348 Aanleg persleiding (Stationstuinen) (baten) -949.100 -197.500 -1.146.600 -1.146.600 -1.146.600 BD-LB-OP-51 Veegmachine voor tractor 26.000 0 26.000 26.000 26.000 BD-LB-VT-01 Tractor New Holland T4 74.000 0 74.000 74.000 74.000 BD-LB-VT-02 Transportkar Nimos begraafplts 76.200 0 76.200 76.200 76.200 BD-LB-VT-03 Transportkar Nimos begraafplts 76.200 0 76.200 76.200 76.200 BD2026 Opzet strooier en sneeuwschuif 65.000 0 65.000 65.000 65.000 BD2026 Strooiwagen 87.500 0 87.500 87.500 87.500 18 Renovatie 't Trefpunt (lasten) 0 377.200 377.200 1.390.000 1.767.200 866.539 900.661 Renovatie 't Trefpunt (baten) 0 -96.700 -96.700 -96.700 -96.700 18 Renovatie 't Trefpunt installaties 0 451.500 451.500 -165.000 286.500 201.680 84.820 18 Renovatie 't Trefpunt inrichting 0 459.400 459.400 -330.000 129.400 106.427 22.973 18 Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein 0 271.100 271.100 55.000 326.100 306.320 19.780 Totaal 17.509.400 4.438.400 21.947.800 -8.334.100 13.613.700 6.197.898 7.415.802 10.563.400 38 Toelichting investeringen 1.Aanschaf iPads gemeenteraad (€ 48.800 bijramen) De gemeenteraad heeft op 24 januari besloten om € 48.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van iPads. De aankoop is hoger uitgevallen. 2.Centrumaanpak (€ 1.200.000 doorschuiven naar 2027) Momenteel wordt gewerkt aan de plan- en visievorming voor dit gebied. Het uitgewerkte plan wordt eerst met een apart voorstel aan de raad voorgelegd, voordat gestart wordt met de fysieke maatregelen. Voor nu worden alleen voorbereidingskosten gemaakt. 3. Rehabilitaties wegen (€ 350.000 doorschuiven naar 2027) De projecten Talmaweg (€ 250.000) en Willem Alexanderplantsoen (€ 100.000) worden in 2027 uitgevoerd. De hiervoor beschikbare investeringskredieten worden daarom doorgeschoven naar 2027. 4. Herinrichting Jaagpad (lasten € 202.500 bijramen, baten -€ 202.500 bijramen) Van de MRH wordt nog een subsidiebijdrage van € 202.500 verwacht. 5. Maatregelen verkeersveiligheid (€ 150.000 bijramen) De gemeenteraad heeft op 24 februari 2026 een investeringsbedrag van € 675.000 beschikbaar gesteld voor meetregelen verkeersveiligheid, waaronder fietsveiligheid, veilige schoolzones, herinrichting van wegen, aanleggen van drempels/plateaus en het verbeteren van de kwaliteit van loop- en fietsroutes. Barendrecht ontvangt hiervoor een subsidie van € 607.200 van het Rijk in het kader van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. De subsidieaanvraag loopt via de MRDH. De cofinanciering van de gemeente bedraagt 10%. De fasering is als volgt: € 150.000 in 2026, € 150.000 in 2027, € 375.000 in 2028. De bijdrage van € 607.200 wordt in 2029 ontvangen. 6. Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster (€ 2.923.000 doorschuiven) In 2026 worden alleen voorbereidende kosten gemaakt. De uitvoering van de werkzaamheden vindt grotendeels plaats na 2026. Daarom wordt het investeringskrediet doorgeschoven. 7. Zwembad Inge de Bruijn (€ 3.425.800 doorschuiven naar 2027) Met raadsvoorstel 2024-084232 is de gemeenteraad geïnformeerd over vertraging in het proces van de uitbreiding en de duurdere aanbesteding. Op 23 juni 2026 heeft de raad ingestemd met een aanvullend investeringsbudget van € 1.000.000. Hiermee kan het project worden vervolgd. De werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2026 en worden hervat in 2027. Het budget voor de werkzaamheden in 2027 schuiven we door. 8. Verduurzaming Sporthal Aksent (€ 705.500 doorschuiven naar 2027) Conform het vastgestelde IAP starten we dit jaar met de voorbereidingen van de verduurzaming van Sporthal Aksent. De fysieke werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2027. 9. Veld 4 VV Smitshoek kunstgras toplaag (€ 550.000 doorschuiven naar 2027) De investering voor het kunstgrasveld wordt doorgeschoven naar 2027, omdat uit een recente externe keuring is gebleken dat de toplaag nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 10. Verduurzaming Villa Kakelbont (€ 258.000 doorschuiven naar 2027) Conform het vastgestelde IAP starten we dit jaar met de voorbereidingen van de verduurzaming van Villa Kakelbont. De fysieke werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2027. 11. Vervangen putten containers (€ 579.300 aframen) 12. Vervangen ondergrondse containers (€ 900.000 aframen) Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan is ervan uitgegaan dat alle containers en putten vervangen moesten worden. Gedurende de uitvoering van het plan bleek dat er containers waren die wel economisch afgeschreven waren, maar technisch nog wel functioneerden. Middels levensduurverlengend onderhoud, kunnen deze containers weer tien jaar mee. De kosten hiervan zijn lager dan het volledig vervangen van de containers. 39 13. Klimaat adaptief inrichten Oude Dorpskern (€ 751.600 doorschuiven naar 2027) Het grootste deel van de uitvoering vindt plaats in 2027. 14.1 Klimaat adaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€ 150.000 bijramen) Op het basisontwerp van de herinrichting van het Havenhoofd verwachten we in 2026 een overschrijding van €150.000. Deze overschrijding is ontstaan doordat er meer en complexere onderzoeken noodzakelijk waren om een ontwerp te garanderen voor de belastbaarheid van het dak van de parkeergarage. Op basis van deze onderzoeken zijn ook de fysieke versterkingsmaatregelen hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast zijn de kosten voor bouwmaterialen gestegen doordat de uitvoering pas in 2025 is gestart. Over de geraamde kosten voor de bouwmaterialen heeft geen indexatie plaatsgevonden sinds 2022. 14.2 Schade parkeergarage Havenhoofd (€ 120.000 bijramen) Tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van het Havenhoofd is er schade aan de brandmeldinstallatie in de parkeergarage ontstaan. De kosten voor het herstel van de schade bedraagt €120.000. De schadeclaim heeft gedurende langere tijd bij de verzekeraar in behandeling gelegen. Onlangs is echter bekend geworden dat de verzekeraar niet tot uitkering zal overgaan. Hierdoor komen de herstelkosten volledig voor rekening van de gemeente. 15. Natuurbegraafpark en Dierenbegraafplaats (€ 300.000 bijramen) Tijdens de verdere uitwerking van fase 1 van het Natuurbegraafpark Den Ouden Dijck is gebleken dat de aanleg van deze fase, met circa 70 natuurgraven, complexer is dan vooraf voorzien onvoorziene omstandigheden. Er is extra onderzoek voor de ondergrond noodzakelijk. Daarom is onderzocht of fase 2 naar voren kan worden gehaald. Deze fase is minder complex in de uitvoering en biedt ruimte voor circa 400 natuurgraven, waardoor nog dit jaar kan worden gestart met de verkoop van reserveringen. Voor de aanleg van fase 2 is een aanvullend investeringskrediet nodig. 16. Ontwikkelveld A Stationstuinen (€ 400.000 doorschuiven naar 2027) De verwachting is dat een deel van de voor 2026 geraamde uitgaven voor Ontwikkelveld A Stationstuinen niet meer in 2026 wordt gerealiseerd. Om de beschikbare middelen aan te laten sluiten op de aangepaste planning, wordt voorgesteld een budget van € 400.000 door te schuiven naar 2027. 17. Aankoop Gebroken Meeldijk (€ 1.950.000 ramen) Op 27 januari heeft de gemeenteraad besloten om het pand Gebroken Meeldijk 66 aan te kopen ten behoeve van de realisatie van De Stationstuinen. Het pand zal worden ingezet voor de campusactiviteiten van de Regio Deal. 18. Renovatie ‘t Trefpunt (€ 950.000 bijramen) De renovatie van ’t Trefpunt is afgerond en het gebouw is inmiddels opgeleverd, in gebruik genomen door de huurders en officieel geopend. De financiële afwikkeling van het project bevindt zich in de laatste fase. Momenteel worden de laatste test-, inregel- en overdrachtswerkzaamheden afgerond, waarna de definitieve projectafrekening kan plaatsvinden. Ten opzichte van de eerdere prognose is sprake van een aanvullende financiële afwijking. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn aanvullend onvoorzien meerwerk tijdens de uitvoering, extra kosten voor de buitenruimte, planwijzigingen ten aanzien van herstelwerkzaamheden aan het bestaande gebouw en kosten als gevolg van de langere doorlooptijd van het project. Over de eerdere kostenstijgingen is de raad reeds geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 19 december 2025, de beantwoording van de schriftelijke vragen van EVB van 23 januari 2026 en de schriftelijke vragen van D66 van 28 mei 2026. 40